| 1250003560 |
Prenájom priestorov a technické zabezpečenie eventu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské bábkové divadlo |
00164879 |
|
900,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230004333 |
vyúčtovanie nákladov za služby s užívaním NP na Mierovej 30, 1.1.-30.4.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stavebné bytové družstvo Bratislava II |
00169382 |
|
130,02 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001916 |
prenájom ľadovej plochy v TIPOS Aréne 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
687,50 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002843 |
prenájom ľadovej plochy v TIPOS Aréne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
506,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004034 |
prenajom ľadovej plochy v TIPOS Aréne - ZŠ O.Nepelu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
429,00 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000939 |
spotreba el.energie pre Krízový zimný nocľah v AZ Zlaté piesky 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
1 179,43 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001662 |
Prenájom ľadovej plochy na rok 2025 od mesiaca február, Termíny : sobota (obedné termíny), bez parkovania prenajom ľadovej plochy v TIPOS Aréne - ZŠ O.Nepelu, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
608,85 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001926 |
elektrická energia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
2 141,12 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002504 |
prenájom lľadovej plochy v TlPOS Aréne - ZS O. Nepelu v mesiaci marec 2025, 1x vedlajšia plocha, 4x hlavná plocha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
971,70 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003226 |
prenájom l'adovej plochy - HL Hala - Apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
405,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004226 |
prenájom priestorov v Hale A - turnaj 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
3 000,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005393 |
vstupenky na kúpalisko pre účastníkov 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
1 133,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220006013 |
spotreba el.energi zo siete ZOO Bratislava 2.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
126,94 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006024 |
pohyblivá zložka nájmu za 2. štvrťrok 2022 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
1 716,55 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230000260 |
spotreba el.energie zo siete ZOO, 3. a 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
454,10 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011753 |
pohyblivá zložka nájmu za 3. a 4. štvrťrok 2022 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
5 614,78 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002944 |
pohyblivá zložka nájmu za 1. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
14 234,54 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003012 |
spotreba el.energie 1.Q.2023 Záchytka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
2 057,78 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005599 |
pohyblivá zložka nájmu za 2. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
4 140,16 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005757 |
spotreba el.energie Záchytka, 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
443,94 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008486 |
pohyblivá zložka nájmu za 3. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
1 204,27 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008608 |
spotreba el.energie 3.Q.2023 - Záchytka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
156,91 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240000369 |
pohyblivá zložka nájmu za 4. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
9 903,76 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250008128 |
prenájom priestorov Letnej čitárne u Červeného raka pre sprievodné podujatie, Student Welcome Weekend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská knižnica Bratislava |
00179736 |
|
553,34 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220009699 |
prehliadka Múzea 8.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
64,00 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008490 |
prehliadka múzea pre zamestnancov MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
48,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008570 |
prehliadka Múzea pre zamestnancov MAG, 11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008571 |
prehliadka Múzea pre zamestnancov MAG, 4.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011040 |
prehliadka 14.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
160,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001168 |
prehliadka veže Starej radnice so sprievodom 30.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
30,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
