| 1240009898 |
monitoring hodnotenie bezbarierovej prístupnosti mest.objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
9 409,54 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010794 |
odborné posudzovanie a konzultácie projektov a dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
159,60 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002350 |
služby VT - prevádzka uzla siete 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
560,88 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004876 |
služby (rack+dod.prívod el.energie - za 3mes + jednorázový poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 717,07 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240008742 |
Školenie metódy Unplugged |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220006419 |
Lieky pre karanténne zariadenie Hradská, do 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
14,11 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009454 |
Lieky a zdravotnícke pomôcky za 10/2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
208,73 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007300 |
lieky a zdravotnícky materiál 08/2022 karanténne zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
154,57 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008202 |
lieky za 09/2022 pre krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
26,25 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010808 |
lieky a zdravotnícky materiál za 11/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
141,69 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230000014 |
lieky a zdravotnícky materiál za 12/2022 pre Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
72,65 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000852 |
lieky a zdravotnícky materiál za 01/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
110,21 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001469 |
Lieky za 02/2023 pre klientov Krízového zariadenia Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
17,29 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002583 |
zdravotnícke pomôcky 03/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
41,32 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003879 |
lieky pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
12,91 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004278 |
lieky pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
24,56 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005173 |
lieky a zdravotnícky materiál pre Mestský útulok Hradská za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
240,86 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005316 |
metodické školenia pre učiteľov SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Komenského - Filozofická fakulta |
00397865 |
|
15 000,00 € |
17.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007177 |
Zberná faktúra za lieky a zdravotnícke pomôcky pre Mesksý útulok za 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
71,83 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007844 |
lieky a zdravotnícky materiál 09/2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
314,06 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009067 |
Lieky a zdravotnícke pomôcky za 10/2023 pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
13,47 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007603 |
El. ener. pre kamer. systém v areáli Kuchajda za 01-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKO - podnik verejnoprospešných služieb |
00491870 |
|
115,48 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008175 |
doprava historickým vozidlom Carosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
376,92 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009296 |
vytýčenie podzemných sietí Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
97,26 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009019 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Prievozská,Trnavská cesta,Saratovská,Majerníkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
370,68 € |
31.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009018 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Mudroňova, F.Liszta,Karadžičova, Predstaničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
265,26 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001960 |
vytýčenie podzemných sietí - Rožňavská, Záhradnícka, Ďurgalová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
351,54 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002266 |
doprava autobusom - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
241,92 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004294 |
doprava autobusom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
227,04 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004993 |
doprava autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
911,04 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
