| 1230007844 |
lieky a zdravotnícky materiál 09/2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
314,06 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009067 |
Lieky a zdravotnícke pomôcky za 10/2023 pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
13,47 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007603 |
El. ener. pre kamer. systém v areáli Kuchajda za 01-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKO - podnik verejnoprospešných služieb |
00491870 |
|
115,48 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008175 |
doprava historickým vozidlom Carosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
376,92 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009296 |
vytýčenie podzemných sietí Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
97,26 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009019 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Prievozská,Trnavská cesta,Saratovská,Majerníkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
370,68 € |
31.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009018 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Mudroňova, F.Liszta,Karadžičova, Predstaničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
265,26 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001960 |
vytýčenie podzemných sietí - Rožňavská, Záhradnícka, Ďurgalová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
351,54 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002266 |
doprava autobusom - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
241,92 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004294 |
doprava autobusom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
227,04 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004993 |
doprava autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
911,04 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005983 |
doprava autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
788,08 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006325 |
zabezpečenie úseku a vystavenie B-príkazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
614,58 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006636 |
vytýčenie podzemných sietí - Trnavská, Miletičova, Bajkalská, Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
359,64 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011520 |
preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.4.2023 do 31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 383,08 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011547 |
storno k faktúre 2023303269 / KDF1230011520 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 383,08 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011548 |
preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.9.2023 do 30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011549 |
storno k faktúre 2023303270 / KDF1230011548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000496 |
Na základe dohody o spolupráci 0 91/2023 Vám fakturujeme za 1.1.2024- 31.3.2024 preprava zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002291 |
kyvadlová doprava - Zásadný víkend 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
787,97 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003824 |
preprava zamestnancov 1.4. - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003481 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
174,96 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004464 |
doprava autobusom MIDI Iveco Urbanway 10,5 M dňa 6.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
274,12 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005832 |
preprava zamestnancov 1.7. - 30.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007965 |
preprava zamestnancov 1.10.-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007701 |
vytýčenie podzemných sieti na uliciach Saratovská a J. Aiexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
287,64 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009875 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
572,48 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011346 |
vytýčenie sietí Zámocká, Palisády, Predstaničné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
176,58 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000688 |
preprava zamestnancov 01.01.2025-31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001221 |
vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na uliciach Račianska, Trnavská cesta, Tomášiková, Mierová, Sch. Trnavského-pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
302,95 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
