| 1230009593 |
monitorovací systém most M 137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
58 200,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011161 |
Analýza |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
116 401,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004896 |
odborné lektorovanie na školeniach |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
3 916,80 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006056 |
Zameranie a výkresová časť skutkového stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
1 548,00 € |
01.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007775 |
Mesačný poplatok za umiestnenie tech zariadenia obdobie september 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
182,40 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009318 |
Ekonomicko expertízny posudok na investičný zámer Modernizácia električkových tratí -Ružinovská radiála |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
15 540,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009897 |
odborné posudzovanie a konzultácie projektov a dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
273,60 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009898 |
monitoring hodnotenie bezbarierovej prístupnosti mest.objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
9 409,54 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010794 |
odborné posudzovanie a konzultácie projektov a dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
159,60 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002350 |
služby VT - prevádzka uzla siete 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
560,88 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004876 |
služby (rack+dod.prívod el.energie - za 3mes + jednorázový poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 717,07 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005292 |
spotreba el.energie za II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
540,15 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004961 |
vypracovanie diagnostiky a prepočet zaťažiteľnosti podchodu Pp 907 na Alexyho ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
13 038,00 € |
01.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007136 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
47 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007877 |
služby VT - prevádzka uzla siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 594,07 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008369 |
spotreba el.energie 07,08,09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
622,56 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009412 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP
obj + KL pri KDF 1250007136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
46 480,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009566 |
autorský dohľad na projekt Revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
4 034,40 € |
12.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010122 |
Návrh technického riešenia posunu kyvnej spojky pri opornom bloku Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 115,50 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010124 |
Návrh pilotného merania predpätí zväzkov nosných lán Mosta SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 226,20 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010121 |
Návrh technického riešenia posuvnej plošiny Mosta SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 238,50 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010123 |
Návrh technického, pilotného kontinuálneho merania predpätí nosných zväzkov lán mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 226,20 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010491 |
FA za komplexný audit bezbariérovosti 4 budov a priestorov. Rozsah: 4 budovy, spolu 192 hodín, JC 20,43 € bez DPH/1 hod., spolu: 3922,56 EUR bez DPH, teda 4824,7588 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
4 824,75 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009766 |
FA za prezentáciu nových štandardov bezbariérovosti. Rozsah: 2 stretnutia, spolu 40 hodín vrátane prípravy, JC 40,86 € bez DPH/1 hod., spolu: 1634,40 EUR bez DPH, 2010,31 EUR s DPH. Dodacia lehota 30.11.2025. Dodávateľ je platca DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 010,31 € |
19.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010492 |
FA za komplexný audit bezbariérovosti Zariadenia opatrovateľskej služby pri ZpS Domov jesene života, Dúbravka. Rozsah: 1 budova s areálom, 34 hodín, Jc 20,43 € bez DPH/1 hod., Suma spolu: 694,62 EUR bez DPH, 854,38 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
854,38 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240008742 |
Školenie metódy Unplugged |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250010583 |
Inovačné vzdelávanie Unplugged - v dňoch 27. až 29. 10. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010582 |
Inovačné vzdelávanie Unplugged - v dňoch 10. až 12.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220006419 |
Lieky pre karanténne zariadenie Hradská, do 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
14,11 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009454 |
Lieky a zdravotnícke pomôcky za 10/2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
208,73 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
