| 1230005983 |
doprava autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
788,08 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006325 |
zabezpečenie úseku a vystavenie B-príkazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
614,58 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006636 |
vytýčenie podzemných sietí - Trnavská, Miletičova, Bajkalská, Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
359,64 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011520 |
preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.4.2023 do 31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 383,08 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011547 |
storno k faktúre 2023303269 / KDF1230011520 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 383,08 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011548 |
preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.9.2023 do 30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011549 |
storno k faktúre 2023303270 / KDF1230011548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000496 |
Na základe dohody o spolupráci 0 91/2023 Vám fakturujeme za 1.1.2024- 31.3.2024 preprava zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002291 |
kyvadlová doprava - Zásadný víkend 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
787,97 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003824 |
preprava zamestnancov 1.4. - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003481 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
174,96 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004464 |
doprava autobusom MIDI Iveco Urbanway 10,5 M dňa 6.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
274,12 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005832 |
preprava zamestnancov 1.7. - 30.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007965 |
preprava zamestnancov 1.10.-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007701 |
vytýčenie podzemných sieti na uliciach Saratovská a J. Aiexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
287,64 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009875 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
572,48 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011346 |
vytýčenie sietí Zámocká, Palisády, Predstaničné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
176,58 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000688 |
preprava zamestnancov 01.01.2025-31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001221 |
vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na uliciach Račianska, Trnavská cesta, Tomášiková, Mierová, Sch. Trnavského-pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
302,95 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001300 |
vytýčenie podzemných sietí pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA na ulici Mudroňova, Vazovova, Karadžičova dňa 21.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
185,98 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001937 |
zabezpečenie kyvadlovej dopravy na Syslovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
261,03 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003529 |
doprava historickým autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
924,95 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004975 |
nepravidelná doprava midi autobusom iveco Urbanway |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
171,55 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002993 |
odborné hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy "Medzigeneračná solidarita a zvyšovanie kvality života seniorov a senioriek v Bratislave", hodnotiteľka pani Terezie Šmídová (prenesená daňová povinnosť) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŽIVOT 90, z.ú. |
00571709 |
|
375,00 € |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220005090 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul. 05/2022 Sajti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
6 223,20 € |
22.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006241 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 322,63 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007006 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 576,51 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007007 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 28.3.-30.4.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
2 886,48 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007257 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul.-dobrovoľníci, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 495,41 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008088 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 876,58 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
