| 1220004924 |
údržba zelene obj.č. OTS2201567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
477,36 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004547 |
údržba zelene obj.č. OTS2201336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 033,60 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004548 |
údržba zelene obj.č. OTS2201335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
57 571,20 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004550 |
údržba zelene obj.č. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 831,36 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004556 |
údržba zelene obj.č. OTS2201943 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
518,40 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004716 |
údržba zelene obj.č. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 084,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004717 |
údržba zelene obj.č. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 652,52 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005472 |
upratovanie 06/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 174,03 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005473 |
upratovanie 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005474 |
upratovanie 06/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 779,25 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005475 |
upratovanie 06/2022, Laurínska 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005476 |
upratovanie 06/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 985,19 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005477 |
upratovanie 06/2022, Laurínska 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
983,69 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005478 |
upratovanie 06/2022, archív Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 027,32 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005479 |
upratovanie + dodávka hyg. potrieb 06/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 823,71 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005370 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005371 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005372 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
313,15 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005405 |
servis a prenájom predložiek 06/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004244 |
oprava výťahu Tománkova 5 - storno faktúry - príde s novým dátumom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
210,00 € |
25.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004245 |
oprava výťahu Tománkova 7 - storno faktúry - príde s novým dátumom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
105,00 € |
25.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004807 |
dobropis k fa č.485094940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004808 |
dobropis k fa č.485094934 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-105,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005554 |
výťah 06/2022 Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005555 |
výťah 06/2022 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005556 |
výťah 06/2022 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005266 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
228,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005280 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
51,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005458 |
fotoservis 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005342 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
