| 1220005379 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 7/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
171,36 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004804 |
prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
13.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004805 |
prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm, za 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
13.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005347 |
Prenájom a servis 5 ks mobilných toaliet za 22.-25.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005150 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 839,61 € |
23.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220002180 |
odber vody Karadžičova ul. -závlaha, 10.3.-31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Generálny investor Bratislavy |
00698393 |
|
2 999,89 € |
28.03.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005572 |
prenájom rádiostaníc 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005471 |
upratovanie 06/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 763,52 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005404 |
Preklad zmluvy - SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
332,71 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220002179 |
odber vody Nám.Benku - závlaha, 20.8.2020-31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Generálny investor Bratislavy |
00698393 |
|
1 842,98 € |
28.03.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005579 |
tlač in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
41 892,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005367 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005566 |
mesačná správa systému 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005402 |
mandátny certifikát pre QESi,čip.karta,čítačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
289,51 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005381 |
občerstvenie - Stretnutie proseniorských organizácií s primátorom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
100,54 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005422 |
občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 24.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,72 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005423 |
občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 26.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,72 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004088 |
údržba zelene obj. č. OTS2200861 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
9 077,42 € |
23.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005424 |
občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 31.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,60 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005466 |
občerstvenie 09.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
209,45 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005467 |
občerstvenie 09.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 862,76 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004037 |
údržba zelene obj.č.OTS2200215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
58 121,63 € |
19.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005508 |
licencia e-MAJETOK pre Galériu mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Next Form, spol. s r. o. |
46989064 |
|
3 420,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005397 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005398 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: stredná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
11 760,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005237 |
odstránenie vytápania cez prasknutú sanitu v bunke 112 ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
336,60 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005384 |
prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (B), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005385 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005573 |
preprava do Ľubľany 25.-28.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
4 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005612 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A4 Tax, s. r. o. |
53699149 |
|
3 306,35 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
