| 1220005390 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 415,42 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005465 |
dodávka a montáž interiérových dverí - chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAU1 s.r.o. |
47504013 |
|
5 916,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005417 |
správa tepelných zariadení 07/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005418 |
správa tepelných zariadení 07/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005419 |
upratovacie práce 07/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005420 |
upratovanie spol.priestorov 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005421 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie, 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005429 |
odplata mandatára 07/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005430 |
odplata mandatára 07/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005431 |
odplata mandatára 07/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005432 |
odplata mandatára 07/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005433 |
odplata mandatára 07/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005434 |
odplata mandatára 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005435 |
podiel prev.nákladov, 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005187 |
oprava chodníka - Zochova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
528,98 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005188 |
oprava spevnených povrchov parkovacích plôch na Floriánskom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 727,94 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005438 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.03.2021-27.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,73 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005585 |
vodné Čierny les 24.5.-23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,42 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005586 |
zrážky 06/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005603 |
zrážky 01-06/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,11 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005604 |
zrážky 06/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,40 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005511 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 26.3.-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
119,70 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005574 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky za obdobie 29.05.-28.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005583 |
zrážky 06/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005584 |
zrážky 06/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,66 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005587 |
zrážky 06/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005588 |
zrážky 06/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005437 |
servis na diskové pole SUN-pozáručný servis za II.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
991,20 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004965 |
inžinierska činnosť 05/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005443 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
