| 1220005518 |
orezy stromov - Šancová, Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 671,26 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005393 |
vyšetrenie vodiča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
40,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005607 |
samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juraj Vargha - VARPEX |
32392770 |
|
2 430,00 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005306 |
servis kamerového systému K508 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 402,76 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005307 |
zapojenie bezpečnostnej kamery na budovu Magistrátu hl. mesta Bratislavy - smer Kostolná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 640,40 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005308 |
servis kamerového systému K512 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
554,40 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005272 |
polohopisné a výškopisné zameranie územia okolo mestskej ubytovne Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIGEO spol. s r.o. |
31346171 |
|
5 760,00 € |
28.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005544 |
programátorské práce - obmedziť možnosť zadania čísla len na mobilné čísla zo SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
134,40 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005513 |
mestský parkovací systém 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005493 |
odstránenie výpadkov elektriny ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,27 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005494 |
oprava nefunkčných svietidiel označenia MP, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
526,74 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005495 |
odstránenie výpadkov plyn.kotolne,opravy omietky, Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,14 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005496 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005492 |
osadenie 2 stĺpov na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 409,75 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005590 |
odstránenie betónových základov po stánku, Tilgnerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 717,93 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005591 |
odstránenie betónových základov po stánku, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 069,71 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005400 |
oplotenie Púchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o. |
35876956 |
|
7 098,28 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005610 |
servis klimatizačných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXCALIBUR GROUP s. r. o. |
51246465 |
|
744,00 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005455 |
prenájom Citroen Jumper 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
972,00 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004631 |
montáž PAAS informačných tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Stupava |
50081497 |
|
5 040,00 € |
08.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005547 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRMIVO, s.r.o. |
45481113 |
|
1 241,98 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005609 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 06/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -116ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
927,68 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005408 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov v inžinierskych objektoch 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
28 027,80 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005679 |
služby Business CityNET 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 840,03 € |
12.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005682 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
210,02 € |
13.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005639 |
odborný seminár Konanie o priestupkoch v praxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
12.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005407 |
oprava výťahu Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005488 |
oprava výťahu Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
308,00 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005712 |
správa domov 07/2022 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005715 |
dezinsekcia - Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
139,20 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
