| 1220005628 |
energie,upratovanie,služby 06/2022 Hlavná stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 204,66 € |
12.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005716 |
mzdové náklady kotolne Biela 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
247,75 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004842 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
168,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005348 |
vývoz fekálneho tanku dňa 27.6.2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005490 |
PHM za 2/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.06.2022 - 30.06.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 634,60 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005468 |
príslušenstvo pre akčnú kameru, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
41,70 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005680 |
kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
504,00 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005194 |
znalecký posudok č. 38/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005341 |
hodnotenie verejného obstarávania na veľký ParkSys |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Evige, s. r. o. |
45926549 |
|
2 982,00 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005108 |
znalecký posudok č. 139/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
420,00 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005346 |
prenájom kamerového systému 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005382 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 06/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005383 |
prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (C), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005378 |
znalecký posudok č. 51/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
3 900,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005366 |
workshop pre vedenie Magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005164 |
znalecký posudok - MŠ Myjavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
700,00 € |
23.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005392 |
oprava siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005620 |
oprava a údržba auta BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
663,62 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005622 |
oprava a údržba auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
457,91 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005625 |
oprava a údržba auta BA182NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 442,27 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005626 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005558 |
zrážky 06/2022, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,21 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005559 |
zrážky 06/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,89 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005560 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
273,79 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005562 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.05.-29.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
447,37 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005567 |
nájomné a vedľajšie náklady 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005569 |
parkovné-garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004089 |
údržba zelene obj. č. OTS2201215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
662,32 € |
23.05.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005542 |
vyťahovanie zbernej nádoby 04-06/2022 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
62,40 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005363 |
správa virt.server.infraštruktúry 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
