| 1220005364 |
služba CLOUD 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005570 |
tašky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mell Agency Group s.r.o. |
35806524 |
|
900,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005406 |
odb.prehliadky a skúšky, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Beták - BEDUPO |
36924725 |
|
288,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005087 |
dodanie občerstvenia na MsZ 23.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 638,20 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005621 |
oprava a údržba auta BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005723 |
zabezpečenie prípravy výberu BA v hádzanej na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP-ŠPORT, spol. s r. o. |
31379630 |
|
900,00 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005594 |
znalecký posudok č. 37/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
1 880,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004039 |
údržba zelene obj.č.OTS2201013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
14 815,69 € |
19.05.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005647 |
zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie - výber BA v atletike na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
500,00 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005543 |
štvrťročná kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005593 |
znalecký posudok č. 60/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
210,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005595 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
743,60 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005606 |
vodné,stočné,zrážky 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 283,05 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005531 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 792,10 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005533 |
vodné,stočné,zrážky Hany Meličkovej 11 ABC, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 335,29 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005534 |
vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.5.-29.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005605 |
zrážky Ventúrska 4, 01-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,66 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005650 |
zrážky 06/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 536,39 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005672 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.6.-3.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 157,08 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005339 |
dodávka a montáž športového povrchu na basketbalové ihrisko Latorická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
21 538,20 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005480 |
upratovanie 06/2022, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005652 |
čistenie chodníkov,kosenie,rez kríkov,odstraňovanie buriny z obrubníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 378,35 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005354 |
drobné stavebné a montážne práce na mostoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 610,38 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005355 |
zabezpečenie zaťažovacej skúšky lávky pre peších na prístavnom moste L 326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 985,59 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005659 |
servis KUBOTA GZD 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
715,68 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005660 |
servis CF MOTO S03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 418,83 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005661 |
servis AVANT 760i |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 060,56 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005340 |
otryskanie betónu vysokotlakovým vodným lúčom OD Centrum Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
1 776,00 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005396 |
odstránenie grafitov,reprofilácia poškodených častí a realizácia antigrafitového systému - pilier Most Lanfranconi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
9 046,86 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005516 |
čistenie komunikácií 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
489 126,06 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
