| 1220005671 |
upratovacie služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005663 |
náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TopKarMoto SK s.r.o. |
35930969 |
|
5 621,64 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004630 |
prenájom plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Stupava |
50081497 |
|
216,00 € |
08.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005796 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
15.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005801 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005799 |
elektrina 06/2022, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
996,50 € |
15.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005848 |
elektrina 03.06.-30.06.2022, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
244,16 € |
18.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005850 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 352,50 € |
18.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005713 |
kosenie trávy v dvornej časti CVČ Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
134,46 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005714 |
revízie plyn. a el. zariadení na ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 229,12 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005658 |
stavebné práce "Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2", 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CONCO Services, s. r. o. |
45424527 |
|
93 496,10 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005338 |
rekonštrukcia Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
44 256,41 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005630 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 849,77 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005563 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 306TG 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005623 |
oprava a údržba auta BA292SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
529,80 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005624 |
oprava a údržba auta BA292SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 551,84 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005303 |
údržba zelene obj. OTS2202969 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
303,60 € |
29.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005641 |
údržba zelene obj.č. OTS2201437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 415,68 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005642 |
údržba zelene obj.č. OTS2202103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 224,02 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005643 |
údržba zelene obj.č. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 664,19 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005635 |
servis a údržba výťahov 06/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005597 |
prenájom techniky - Armáda špásy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Júlia Bohrnová - KB shop |
32190026 |
|
120,48 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005616 |
odvoz KO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005564 |
monitorovanie vozidiel 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005677 |
celodenná strava 06/2022, Karanténne zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
1 922,40 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005631 |
parkovanie poslancov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
640,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005633 |
parkovanie rezidentov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005634 |
poskytnutie služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3 259,20 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005576 |
hygienický tovar pre ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
802,31 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005571 |
likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVbiz s. r. o. |
47902124 |
|
12,60 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
