| 1220005581 |
výmena poškodeného oplotenia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 884,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005794 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
15.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005795 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
15.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005800 |
elektrina 06/2022, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 278,78 € |
15.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005731 |
plyn vyúčt. 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 670,60 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005730 |
dodávka tepla 06/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 600,48 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005727 |
teplo,voda 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 643,52 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005651 |
zrážky 06/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 182,84 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220002093 |
škoda vzniknutá preseknutím optického kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
9 028,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005395 |
stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
73 505,44 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005728 |
teplo,voda 06/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 203,56 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005632 |
parkovanie starostov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
92,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005575 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 427,01 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005654 |
vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby pre vybudovanie chodníka v zastávke Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
1 190,40 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005815 |
zber a analýza dát o situácii detí odídencov z Ukrajiny v školách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
3 400,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005619 |
vytiahnutie septiku na Chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005809 |
dodávka tepla 06/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 127,86 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005810 |
dodávka tepla 06/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
471,46 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005655 |
upratovacie práce 06/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005804 |
geodetické práce - Mea Culpa, Hradská ul.
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
4 158,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004904 |
spracovanie architektonickej štúdie Lávky cez Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOXA s. r. o. |
52702286 |
|
12 000,00 € |
15.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005957 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 778,94 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005602 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 873,70 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005664 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 717,82 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005665 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,42 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005666 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005667 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,55 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005668 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005669 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005670 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
