| 1220005792 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005789 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005788 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005709 |
el.energia III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
373,06 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005781 |
elektrina 06/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 164,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005782 |
elektrina 06/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,30 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005976 |
vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru Obchodná 29 (01.01.2021 - 31.12.2021) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
208,46 € |
21.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005718 |
rádiokomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 452,28 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005797 |
dodanie občerstvenia na pracovné stretnutie náčelníka so Združením náčelníkov obecných a mestských polícií 08.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
467,64 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005717 |
elektrina 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005802 |
Gunduličova 10, elektrina 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 202,74 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005487 |
stravné pre zamestnancov MsP na 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
33 065,65 € |
07.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005653 |
oprava časti chodníka na ul. Kuklovská 55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 371,09 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005754 |
Modernizácia TT Záhradnícka-Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
40 164,46 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005783 |
Príjazdná ul. - realizácia odvodňovacej priekopy a úprava krajnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 981,40 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005785 |
Karloveská ul. - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 771,33 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005520 |
zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
9 394,74 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005740 |
zhodnotenie odpadu IPKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
13 562,64 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005703 |
čistenie podchodov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 816,45 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005704 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 468,26 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005705 |
revízie pohyblivých schodov - Trnavské mýto,Hodžovo nám., Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 120,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005706 |
dodanie a montáž permanent.dezinfekcií PS a výťahov v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
21 000,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005707 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 922,40 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005613 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
538,56 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005614 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
509,22 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005708 |
orez drevín na kom. Šustekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 495,27 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005821 |
orezy,výruby stromov - Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 146,22 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005822 |
orezy,výruby stromov - Bratská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 915,91 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005823 |
čistenie kanal.vpustí s kamer.skúškou - Eisnerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
769,98 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005702 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
34 982,06 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
