| 1220005145 |
servis MAN - BT523EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
675,22 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005146 |
servis MAN - BT162EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004940 |
orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
660,79 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005109 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 437,66 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005239 |
odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 492,14 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005241 |
orez drevín Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 872,92 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005185 |
servis regulačnej stanice plynu, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
559,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005412 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč. podujatí in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005413 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005152 |
etikety, mapy, zvýrazňovače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,71 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005322 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 344,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004744 |
znalecký posudok č. 88/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005077 |
znalecký posudok č. 90/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
198,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005153 |
osvedčenie zhody fotokópií s originálom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
38,30 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005365 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 800,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005044 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
79,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005021 |
výmena dažď.vpustov na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 096,50 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005278 |
hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
3 147,72 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005279 |
hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 238,40 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005352 |
odpadové vrecia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 197,85 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005243 |
oprava/výmena optickej spojky Kapucínska - Mestská knižnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
489,46 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005180 |
príprava volejbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
900,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005246 |
prepäťové predlzovačky do MOS Acar 504 WF Rack 19" 3m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
792,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003588 |
elektrina vyúčt. 7.3.-21.4.2022, Račianska 8/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9,95 € |
09.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003729 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
201,07 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003736 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
370,07 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003739 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
115,57 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003742 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
243,24 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003745 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
130,99 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
