| 1230002763 |
opravná faktúra stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-2 954,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009872 |
čistočný dobropis k fa č.202210569 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
-2 782,50 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009556 |
dobropis k fa č. 220209427 - KDF9237 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
-2 764,80 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230009510 |
dobropis k fa 2307023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-2 640,00 € |
21.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011636 |
dobropis k fa č. 5380019005 (ID 1190006015) za stavebné práce "MET-DKR" 10/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-2 442,45 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250000424 |
elektrina 01.12.2024 do 31.12.2024, Hradská 21, Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-2 437,00 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230008804 |
právne služby dobropis k fa č. 2023261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
-2 304,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003132 |
dobropis k fa č. 11230083 - KDF1230002893 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
-2 263,80 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011642 |
dobropis k fa č. 5380020009 (ID 1200006454) za stavebné práce "MET-DKR" 09/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-2 238,23 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009166 |
kancelárske potreby, dobropis k fa č. 190332717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
-2 189,04 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250000349 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-2 068,75 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230002507 |
dobropis za rok 2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 045,33 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002415 |
dobropis za rok 2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
-2 045,33 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002388 |
dobropis za rok 2022, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 044,75 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002522 |
dobropis za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1 962,29 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005539 |
elektrina, opravná fa 01-12/2022, Bajkalská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 949,65 € |
20.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001623 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
-1 936,66 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008101 |
Vodné (04.10.23 - 19.08.24) Uránová 2, opravná fa k č.3241005209 (KDF1240007062) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 902,11 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220009607 |
dobropis k fa č. 220208503 - KDF 10032 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
-1 871,77 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001931 |
vyúčtovanie tepla 2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-1 808,82 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008191 |
dobropis k fa č. 20230707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-1 764,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011639 |
dobropis k fa č. 5380020004 (ID 1200002898) za stavebné práce "MET-DKR" 04/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-1 722,34 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005538 |
elektrina, opravná fa 01-12/2021, Bajkalská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 712,42 € |
20.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002147 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.3.2022-13.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 670,80 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001913 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.2.2022-12.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 667,72 € |
17.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007089 |
dobropis k fa č. 0145220002 - započítava sa s KDF 122/7088 - nečakáme na úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 646,65 € |
02.09.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230002389 |
dobropis za rok 2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1 619,33 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009746 |
refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 - 30.04.2023, Medená 2 - opravné vyúčtovanie
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
-1 606,54 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011641 |
dobropis k fa č. 5380020006 (ID 1200004296) za stavebné práce "MET-DKR" 06/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-1 603,43 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002235 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 579,15 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
