| 1230010672 |
Predlženie registrácie domény - odhrnieme.to
Dobropis ku KDF10800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
-65,69 € |
15.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220009460 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001545933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-64,46 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250003372 |
penále za oneskorenú úhradu k fa 2580100073 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-63,63 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220011322 |
dobropis k FA KDF1220009297, mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-63,36 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230009827 |
elektrina opravná fa 04/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-62,44 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008953 |
elektrina opravná fa 09/2023, Hlavné nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-62,32 € |
08.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006324 |
poštové služby 07/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-62,12 € |
09.08.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009370 |
poštové služby 10/2024, dobropis k fa 9001739529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-60,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230001162 |
dobropis k fa č. 9001512917 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-60,88 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009824 |
elektrina opravná fa 02/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-59,15 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008671 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001534986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,34 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009461 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,18 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240001738 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-57,38 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001753 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-57,38 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007311 |
poštové služby 0/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-56,34 € |
12.09.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009826 |
elektrina opravná fa 03/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-55,28 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000310 |
Poštové služby 12/2024, dobropis k fa č. 9001733949 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-55,06 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230009843 |
elektrina opravná fa 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-54,17 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002529 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-53,71 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002531 |
elektrina 20.09.2023 - 31.12.2023, Jasovská 3, byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-53,71 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010288 |
elektrina opravná fa 01/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005572 |
Oprava výťahu, storno k fa 485093656 Záporožská 5/ Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-52,60 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010285 |
elektrina opravná fa 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010286 |
elektrina opravná fa 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,70 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001777 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-51,64 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005069 |
vyúčtovanie tepla opr. 01-12/2023, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-50,77 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000342 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-50,14 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000344 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-48,86 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240003238 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/23, 01/24, 02/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-48,84 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010287 |
elektrina opravná fa 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-48,58 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
