| 1230009826 |
elektrina opravná fa 03/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-55,28 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000310 |
Poštové služby 12/2024, dobropis k fa č. 9001733949 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-55,06 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230009843 |
elektrina opravná fa 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-54,17 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002529 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-53,71 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002531 |
elektrina 20.09.2023 - 31.12.2023, Jasovská 3, byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-53,71 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010288 |
elektrina opravná fa 01/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005572 |
Oprava výťahu, storno k fa 485093656 Záporožská 5/ Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-52,60 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010285 |
elektrina opravná fa 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010286 |
elektrina opravná fa 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,70 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001777 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-51,64 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005069 |
vyúčtovanie tepla opr. 01-12/2023, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-50,77 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000342 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-50,14 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000344 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-48,86 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240003238 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/23, 01/24, 02/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-48,84 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010287 |
elektrina opravná fa 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-48,58 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009842 |
elektrina opravná fa 02/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-48,58 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009841 |
elektrina opravná fa 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-46,94 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008073 |
preplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-46,86 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007045 |
poštové služby 08/2023 dobropis k fa č. 9001620173 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-46,26 € |
18.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001472 |
dobropis k faktúre č. 239318725 (KDF1230001032)
za odvoz 2ks kancelárskych kontajnerov dňa 31.1.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
-46,08 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001783 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-45,91 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000677 |
plyn opravná fa 01-12/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-44,93 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006280 |
poštové služby 07/2023 dbp. k fa č. 9001620173 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-44,52 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004690 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Marta Ševčíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-42,37 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003300 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 17.1.-16.2.2019
pôv.KDF 1190001015 zaevidovaná ako riadna, nie preplatok, aj uhradená 19.3.2019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-42,35 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011474 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-41,70 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009185 |
poštové služby 10/2023, dobropis k fa 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-41,70 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001585 |
opravná faktúra Zsigmondová Henrietta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-40,17 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001756 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-40,17 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001757 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-40,17 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
