| 1230009017 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-727,37 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008999 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-669,31 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009019 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-667,61 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230002505 |
dobropis za rok 2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-666,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006926 |
dobropis k fa č. 3100050099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
-660,62 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230009829 |
elektrina opravná fa 03/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-597,68 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008998 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-593,12 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009018 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-587,66 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001085 |
opravná súhrnná faktúra za 12/2023 Moldavska 3, Ulica Svornosti 9100 k fa 9240255290 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-584,21 € |
14.02.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230003833 |
Kadnárova 98 - opravné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-583,52 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009831 |
elektrina opravná fa 04/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-566,81 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009830 |
elektrina opravná fa 01/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-564,48 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000343 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-554,12 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220006155 |
dobropis k fa č.20220554 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-553,50 € |
29.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230008997 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-546,58 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009828 |
elektrina opravná fa 02/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-521,38 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230002508 |
dobropis za rok 2022 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-514,32 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009020 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-512,14 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000582 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 17.4.2022-18.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-484,03 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008996 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-475,08 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008982 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Pri Suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-453,86 € |
08.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008664 |
elektrina vyúčt. 15.3.-19.9.2023, Česká 4, byt 409
dobropis k fa 9236197689 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-452,47 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250000419 |
elektrina vyúčt. 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-444,94 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009389 |
Dobropis ku KDF 1240002403 skript v Module CEP v zmysle obj. OTS2400940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-444,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008981 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Pri Suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-407,46 € |
08.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000612 |
Hálkova 3, plyn opravné vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-406,66 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005968 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.7.2021-11.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-406,51 € |
21.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230002004 |
vyúčt. tepla 01-12/2022 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-389,95 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001967 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.03.2022-12.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-387,79 € |
21.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002506 |
dobropis za rok 2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-371,76 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
