| 1250000347 |
elektrina opr. vyúčt 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-359,08 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220006292 |
vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-351,04 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250002532 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Vazovova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-336,47 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1200008703 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.10.-15.11.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-335,60 € |
05.01.2021 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230002173 |
OSSaV 288/07 HLMSR/Zdena Hozová vrátený preddavok na trovy exekúcie zo zmluvy o vykonaní exekúcie EX25/10 k fa 2010249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Anna Michnicová, súdna exekútorka |
33767947 |
|
-335,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002447 |
dobropis k fa č. 0145230001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-333,98 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010072 |
elektrina opravná fa 01/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-333,42 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000351 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-330,20 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240000110 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-327,01 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009839 |
elektrina opravná fa 01/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-326,90 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000338 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-324,13 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010074 |
elektrina opravná fa 03/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-320,90 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008907 |
Vodné 31.10.23 - 30.09.24 Husova park
Započítať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-314,53 € |
31.10.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220009802 |
Služby znalcov (expertíza) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Consulting, spol. s.r.o. |
35832878 |
|
-312,00 € |
24.11.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010284 |
elektrina opravná fa 01/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-310,10 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010073 |
elektrina opravná fa 02/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-307,43 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009838 |
elektrina opravná fa 02/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-305,81 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009010 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-303,79 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004099 |
dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
-302,28 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010282 |
elektrina opravná fa 03/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-300,52 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008096 |
elektrina opravná fa 07/2023, Banskobystrická 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-300,28 € |
13.10.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006825 |
stočné 10/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-298,36 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002143 |
dobropis k faktúre č. 90058639, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-296,90 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000111 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-287,66 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010075 |
elektrina opravná fa 04/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-284,77 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010281 |
elektrina opravná fa 04/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-283,07 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006823 |
stočné 12/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-279,18 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009008 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-277,10 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001868 |
Vodné,stočné Laurinská 5, 13.03.23 - 12.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-276,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010283 |
elektrina opravná fa 02/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-273,97 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
