| 1240001769 |
dobropis k fa č. 1123034067, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-149,19 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011754 |
mandátny certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
-149,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240000101 |
poštové služby 12/2023, dobropis k fa č. 9001656551 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-144,94 € |
19.01.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001755 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-143,46 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001787 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-143,46 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220007187 |
dobropis k fa č. 202107074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
-143,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002233 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-139,63 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004584 |
poštové služby 05/2023, dobropis k fa č.9001604264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-138,34 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001845 |
dobropis k fa č. 90023536, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-135,94 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005397 |
poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001611831 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-132,78 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006100 |
dobropis za el.energiu 04/2022, Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-132,08 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240005539 |
poštové služby 06/2024, dobropis k fa č. 9001703793 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-130,02 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004323 |
el.energia I. a II. Q.2023 dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
-129,22 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011181 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-127,02 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001802 |
Vodné,stočné Ventúrska 22,10.03.23 - 09.03.24 opravná faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-125,69 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001851 |
poštové služby 02/2024, dobropis k fa č. 9001673605 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-125,36 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011174 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-124,43 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001952 |
Vodné Hurbanovo nám., 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-124,10 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001748 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124005031 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-120,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004669 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Alexander Kendi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-120,06 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011568 |
seminár PAM - dobropis k FA 123%11567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-120,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010064 |
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-119,15 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010908 |
poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-116,48 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230008121 |
poštové služby 09/2023, dobropis k fa č.9001635020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-115,26 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001754 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124006200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-114,77 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011177 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-114,65 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250002702 |
poštové služby 03/2025, dobropis k fa č. 9001703793 (faktúra z 06/2024, kde ešte rozpočet mala OVS) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-112,50 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230002074 |
vrátené stravenky Juraj Puk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-110,06 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002075 |
vrátené stravenky Miloslava Petrášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-110,06 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003523 |
poštové služby 04/2023, dobropis k fa č. 9001596714 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-109,56 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
