| 1230001845 |
dobropis k fa č. 90023536, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-135,94 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005397 |
poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001611831 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-132,78 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006100 |
dobropis za el.energiu 04/2022, Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-132,08 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240005539 |
poštové služby 06/2024, dobropis k fa č. 9001703793 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-130,02 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004323 |
el.energia I. a II. Q.2023 dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
-129,22 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011181 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-127,02 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001802 |
Vodné,stočné Ventúrska 22,10.03.23 - 09.03.24 opravná faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-125,69 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001851 |
poštové služby 02/2024, dobropis k fa č. 9001673605 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-125,36 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011174 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-124,43 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001952 |
Vodné Hurbanovo nám., 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-124,10 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001748 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124005031 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-120,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004669 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Alexander Kendi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-120,06 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011568 |
seminár PAM - dobropis k FA 123%11567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-120,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010064 |
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-119,15 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010908 |
poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-116,48 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230008121 |
poštové služby 09/2023, dobropis k fa č.9001635020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-115,26 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001754 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124006200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-114,77 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011177 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-114,65 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002074 |
vrátené stravenky Juraj Puk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-110,06 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002075 |
vrátené stravenky Miloslava Petrášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-110,06 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003523 |
poštové služby 04/2023, dobropis k fa č. 9001596714 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-109,56 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250000348 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-108,62 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000027 |
Dobropis k fa 1240008788- Pákový kávovar De'Longhi Stilosa EC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-107,77 € |
09.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230011171 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-106,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004808 |
dobropis k fa č.485094934 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-105,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002140 |
dobropis k FA č. 90058625, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-104,96 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011176 |
Elektrina opravná fa 08/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-104,24 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001163 |
dobropis k fa č. 9001560649 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-102,80 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001140 |
vodné,stočné Nekrasovova, 18.10.2022-07.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-102,32 € |
16.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002748 |
poštové služby 03/2023 dbp. k fa č. 9001589828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-101,90 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
