| 1250000348 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-108,62 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000027 |
Dobropis k fa 1240008788- Pákový kávovar De'Longhi Stilosa EC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-107,77 € |
09.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230011171 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-106,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004808 |
dobropis k fa č.485094934 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-105,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002140 |
dobropis k FA č. 90058625, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-104,96 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011176 |
Elektrina opravná fa 08/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-104,24 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001163 |
dobropis k fa č. 9001560649 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-102,80 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001140 |
vodné,stočné Nekrasovova, 18.10.2022-07.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-102,32 € |
16.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002748 |
poštové služby 03/2023 dbp. k fa č. 9001589828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-101,90 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010066 |
elektrina opravná fa 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-101,58 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006279 |
poštové služby 07/2023 dbp. k fa č. 9001620172 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-101,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002073 |
vrátené stravenky Miroslav Klimek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-100,05 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005696 |
poštové služby 06/2022, dbp. k fa č. 9001520925 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-99,38 € |
14.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230010065 |
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-98,45 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000678 |
DCH terminál DPOH
Dobropis ku KDF2022:8746 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-98,40 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250004038 |
služby MONITORA: 03/2025, dobropis k KDF 125/2226 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
-98,40 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004037 |
služby MONITORA: 02/2025, dobropis k KDF 125/1259 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
-98,40 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240001739 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-97,55 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006049 |
Páska Zebra ZC300 na 300 výtlačkov, YMCKO
dobropis k fa č.FV02419808 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
-95,14 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007010 |
Dobropis -k faktúre 1240006236 -Páska Zebra ZC300 na 300 výtlačkov, YMCKO
KDF 1240006236 bola uhradená dňa 16.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
-95,14 € |
05.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007934 |
opravná fa, plyn vyúčt. 01-12/2022, Veternicová 12B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-94,81 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001788 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-91,81 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011163 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-91,14 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000803 |
dobropis k fa č.20221384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-90,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007044 |
poštové služby 08/2023 dobropis k fa č. 9001627038 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-89,16 € |
18.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250002023 |
Vodné Kamenné námestie, 14.03.24 - 30.09.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-89,11 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230011180 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-88,94 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001267 |
elektrina opravná fa 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-88,19 € |
21.02.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000286 |
Vodné,stočné Vážska (03.02.24 - 30.09.24) započíta sa s fa 1240011525 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-85,69 € |
22.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230008120 |
poštové služby 09/2023, dobropis k fa č.9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-85,00 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
