| 1230010066 |
elektrina opravná fa 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-101,58 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006279 |
poštové služby 07/2023 dbp. k fa č. 9001620172 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-101,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002073 |
vrátené stravenky Miroslav Klimek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-100,05 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005696 |
poštové služby 06/2022, dbp. k fa č. 9001520925 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-99,38 € |
14.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230010065 |
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-98,45 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000678 |
DCH terminál DPOH
Dobropis ku KDF2022:8746 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-98,40 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001739 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-97,55 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006049 |
Páska Zebra ZC300 na 300 výtlačkov, YMCKO
dobropis k fa č.FV02419808 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
-95,14 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007010 |
Dobropis -k faktúre 1240006236 -Páska Zebra ZC300 na 300 výtlačkov, YMCKO
KDF 1240006236 bola uhradená dňa 16.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
-95,14 € |
05.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007934 |
opravná fa, plyn vyúčt. 01-12/2022, Veternicová 12B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-94,81 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001788 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-91,81 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011163 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-91,14 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000803 |
dobropis k fa č.20221384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-90,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007044 |
poštové služby 08/2023 dobropis k fa č. 9001627038 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-89,16 € |
18.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250002023 |
Vodné Kamenné námestie, 14.03.24 - 30.09.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-89,11 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230011180 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-88,94 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001267 |
elektrina opravná fa 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-88,19 € |
21.02.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000286 |
Vodné,stočné Vážska (03.02.24 - 30.09.24) započíta sa s fa 1240011525 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-85,69 € |
22.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230008120 |
poštové služby 09/2023, dobropis k fa č.9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-85,00 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006618 |
poštové služby 07/2022, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-84,35 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001899 |
poštové služby 02/2023, dobropis k fa 9001574826 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-84,22 € |
16.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010909 |
poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001558109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-83,24 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250000345 |
elektrina opr. vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-82,62 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002528 |
elektrina 03.10.2023 - 31.12.2023, Veternicová 12, byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-81,23 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220006725 |
poštové služby 07/2022, dbp. k fa č. 9001520925 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-80,48 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230005398 |
poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001612692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-80,38 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250001765 |
elektrina 01.01.2025 - 14.01.2025, Kominárska 2 OP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-80,00 € |
28.01.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230011172 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-79,87 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011178 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-79,87 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009825 |
elektrina opravná fa 01/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-78,94 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
