| 1230001164 |
dobropis k fa č. 9001573651 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-77,84 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250001733 |
poštové služby 02/2025, dobropis k fa č. 9001756804 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-76,68 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240000102 |
poštové služby 12/2023, dobropis k fa č. 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-75,68 € |
19.01.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000102 |
poštové služby 12/2023, dobropis k fa č. 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-75,68 € |
19.01.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220007517 |
dobropis k fa č. 9001534986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-75,46 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240004549 |
poštové služby 05/2024, dobropis k fa č.9001688247 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-74,98 € |
12.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001583 |
opravná faktúra Kamenský Milan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-74,60 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001151 |
elektrina opravná fa, 16.5.-31.12.2023, Budyšínska 1,byt 412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-74,56 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011175 |
Elektrina opravná fa 09/2023, Haanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-73,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240008369 |
poštové služby 09/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-72,24 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010966 |
dobropis k fa 20221177 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-72,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008670 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-70,04 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240000041 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Marko Mikič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-69,07 € |
12.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001779 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-68,86 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000337 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-66,72 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220005075 |
dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
-66,66 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230010672 |
Predlženie registrácie domény - odhrnieme.to
Dobropis ku KDF10800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
-65,69 € |
15.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220009460 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001545933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-64,46 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011322 |
dobropis k FA KDF1220009297, mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-63,36 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230009827 |
elektrina opravná fa 04/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-62,44 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008953 |
elektrina opravná fa 09/2023, Hlavné nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-62,32 € |
08.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006324 |
poštové služby 07/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-62,12 € |
09.08.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009370 |
poštové služby 10/2024, dobropis k fa 9001739529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-60,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230001162 |
dobropis k fa č. 9001512917 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-60,88 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009824 |
elektrina opravná fa 02/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-59,15 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008671 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001534986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,34 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009461 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,18 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240001738 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-57,38 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001753 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-57,38 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007311 |
poštové služby 0/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-56,34 € |
12.09.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
