ArkanuS s. r. o.
Informácie
- Názov: ArkanuS s. r. o.
- IČO: 48267015
- Adresa: Podunajská 23/A, 82106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240003520 | Prevádzka verejných toaliet 04/2024, Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 528,60 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003517 | Prevádzka verejných toaliet 04/2024, podchod Patronka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 524,20 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003827 | Zabezpečenie prevádzky vyťahov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 9 722,42 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004235 | Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 746,22 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004236 | Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Nová radnica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 775,30 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004237 | Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Patrónka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 708,34 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005117 | Prevádzka verejných toaliet 06/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 215,40 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005115 | Prevádzka verejných toaliet 06/2024,Hodžovo nam. OBJ+KL pri KDF1240002880 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 528,60 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005116 | Prevádzka verejných toaliet 06/2024, NR OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 589,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006116 | Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240002880 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 746,22 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006118 | Prevádzka verejných toaliet 07/2024, NR OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 775,30 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006115 | Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 708,34 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006836 | Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 775,30 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006837 | Prevádzka verejných toaliet v objekte na Hodžovom nám., 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002880 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 746,22 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006835 | Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Patrónke , 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002928 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 708,34 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| MAGTS2400269 | Rámcová dohoda č. MAGTS2400269 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 720 000,00 € | 09.10.2024 | 11.10.2028 | 10.10.2024 | Zmluva | ||||
| MAGTS2400288 | Zmluva o dielo č. MAGTS2400288 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 49 200,00 € | 17.10.2024 | 31.12.2024 | 18.10.2024 | Zmluva | ||||
| OTS2404400 | Výťahy servis 10/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 371,20 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404401 | Servis výťahov 11/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 564,26 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404402 | Servis výťahov 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 524,66 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Objednávka |