ArkanuS s. r. o.
Informácie
- Názov: ArkanuS s. r. o.
- IČO: 48267015
- Adresa: Podunajská 23/A, 82106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240008268 | Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Nová radnica OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 589,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009364 | prevádzkové prehliadky, servis a údržbu 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 4 476,00 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| OSP2400923 | Portály výťahové šachty Apollo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 144,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| OSP2400920 | Prístrešky vstupov do výťahov Most Apollo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 15 024,00 € | 28.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| OSP2400919 | Oprava NN prípojky a výmena rozvádzačov - výťahové veže most Apollo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 16 992,00 € | 28.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| 1240009353 | Prevádzka verejných toaliet 10/2024, podchod Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240002880 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 440,50 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009361 | Prevádzka verejných toaliet, podchod Patronka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 1 104,84 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009352 | Prevádzka verejných toaliet 10/2024, podchod Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 4 603,50 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009363 | Prevádzka verejných toaliet, Nová radnica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 1 117,80 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009355 | Prevádzka verejných toaliet 10/2024, Nová radnica OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 4 657,50 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009362 | Prevádzka verejných toaliet, podchod Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 1 305,72 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2405002 | opravy, pohotovosť, vyslobodzovanie výťahy IO 10/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 4 565,04 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2405003 | Opravy, pohotovosť, vyslobodzovanie výťahy IO 11/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 8 007,48 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404862 | Dodávka a montáž výťahov 2ks Most Apollo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 49 200,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| 1240010142 | Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 11/2024 OBJ+KL pri KDF1240009363 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 907,24 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010143 | Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Hodžovo nam., 11/2024 OBJ+KL pri KDF1240009362 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 528,60 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010141 | Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Patronka, 11/2024 OBJ+KL pri KDF1240009361 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 842,44 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010216 | Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výt'ahov IO 11/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 4 636,88 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010140 | Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu údržby výt'ahov IO, 11/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 672,90 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010217 | Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výt'ahov IO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 3 804,20 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |