ArkanuS s. r. o.
Informácie
- Názov: ArkanuS s. r. o.
- IČO: 48267015
- Adresa: Podunajská 23/A, 82106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240006116 | Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240002880 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 746,22 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006118 | Prevádzka verejných toaliet 07/2024, NR OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 775,30 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006115 | Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 708,34 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006836 | Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 775,30 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006837 | Prevádzka verejných toaliet v objekte na Hodžovom nám., 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002880 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 746,22 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006835 | Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Patrónke , 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002928 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 708,34 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| MAGTS2400269 | Rámcová dohoda č. MAGTS2400269 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | Stavebné práce, opravárenské práce | 720 000,00 € | 09.10.2024 | 11.10.2028 | 10.10.2024 | Zmluva | |||
| MAGTS2400288 | Zmluva o dielo č. MAGTS2400288 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 49 200,00 € | 17.10.2024 | 31.12.2024 | 18.10.2024 | Zmluva | ||||
| OTS2404400 | Výťahy servis 10/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 371,20 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404401 | Servis výťahov 11/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 564,26 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404402 | Servis výťahov 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 524,66 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404389 | Prevádzka WC HN 11/2024 - 04/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 41 761,56 € | 29.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404390 | Prevádzka WC Patrónka 11/2024-04/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 35 428,20 € | 29.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404391 | Prevádzka WC NR 11/2024 - 04/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 35 701,32 € | 29.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| 1240007323 | Servis výťahov na IO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 4 756,80 € | 12.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008266 | Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 842,44 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008267 | Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240002880 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 528,60 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008268 | Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Nová radnica OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 589,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009364 | prevádzkové prehliadky, servis a údržbu 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 4 476,00 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| OSP2400923 | Portály výťahové šachty Apollo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 144,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka |