ArkanuS s. r. o.
Informácie
- Názov: ArkanuS s. r. o.
- IČO: 48267015
- Adresa: Podunajská 23/A, 82106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240001096 | Prevádzka verejných toaliet v objekte na Hodžovom nám., 12/2023,01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 14 152,20 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001097 | Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 12/2023,001/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 12 102,60 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001098 | Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke 12/2023,01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 11 918,88 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001878 | Prevádzka verejných toaliet 02/2024 NR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 402,70 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001879 | Prevádzka verejných toaliet 02/2024, Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 310,98 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001880 | Prevádzka verejných toaliet 02/2024, Patronka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 340,06 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 1240002880 | Prevadzka verejnych toaliet 03/2024, Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 7 370,12 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 1240002928 | Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke v Bratislave za obdobie Marec 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 878,82 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 1240002877 | Prevádzka verejných toaliet 03/2024, NR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 943,68 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2401966 | Servis výťahov na IO 04/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 11 952,00 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Objednávka | |||||
| 1240003518 | Prevádzka verejných toaliet 04/2024, NR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 602,80 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003520 | Prevádzka verejných toaliet 04/2024, Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 528,60 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003517 | Prevádzka verejných toaliet 04/2024, podchod Patronka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 524,20 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003827 | Zabezpečenie prevádzky vyťahov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 9 722,42 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004235 | Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 746,22 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004236 | Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Nová radnica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 775,30 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004237 | Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Patrónka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 708,34 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005117 | Prevádzka verejných toaliet 06/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 215,40 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005115 | Prevádzka verejných toaliet 06/2024,Hodžovo nam. OBJ+KL pri KDF1240002880 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 528,60 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005116 | Prevádzka verejných toaliet 06/2024, NR OBJ+KL pri KDF1240002877 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 5 589,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra |