| 1220005182 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 829,86 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005851 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
23 709,24 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240006965 |
"Oprava povrchu CI/2 Hodonínska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
789 061,25 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007858 |
"Oprava povrchu vozovky a chodníka Križovatky Mýtna-Vazovova-etapa č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
202 503,90 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250006206 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami " 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 768,57 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005078 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 156,67 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008252 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 675,39 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009150 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 128,29 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240001665 |
"Prístrešok zastávky MHD Limbová" v MČ Bratislava - Nové
Mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
34 544,80 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002483 |
"Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova" - práce 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
71 681,92 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001865 |
"Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
34 426,26 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005710 |
"Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni, Junácka 4", Dod.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
22 999,60 € |
17.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220009253 |
"revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná", práce 09-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
68 955,04 € |
09.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250008484 |
"Sanácia svahu na Devínskej ceste - Nad ostrovom" spracovanie DRS, VTD a inžiniering od 16.9.2025 - do 30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
23 763,60 € |
15.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002129 |
"SD - Rekonštrukcia mests.ciest 1,-III,triedy" Bonusová platba za splnený míľnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 820,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010123 |
"Servis kotlov, spracovanie odborných prehliadok plynových a tlakových zariadení a odborná prehliadka komína pre objekt Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
3 462,00 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250010130 |
"Spoluorganizovanie konferencií pre bratislavských učiteľov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 243,60 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002090 |
"Spracovanie projektovej dokumentácie na hydraulické vyregulovanie pavilónu A Bulharskej školy- Záporožská 8" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
4 440,00 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005520 |
"Svah Devínska cesta - pravidelne deformačné merania" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007554 |
"Trnavská cesta-oprava parkoviska pred Martinským cintorinom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
47 291,46 € |
24.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220005540 |
"Visit Bratislava" 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009239 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010575 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010169 |
"Visit Bratislava" 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230002821 |
"Vivid Square" - Živé námestie - Architektonická štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003891 |
"Vivid Square" - Živé námestie - Architektonická štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
248 592,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001388 |
"ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
61 207,56 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001498 |
(speech to text) zo dňa 29.2.2024 v súlade s objednávkou OKM/24/034 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
99,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007492 |
- demontážne a montážne práce, zapojenie, vypustenia a napustenie, nastavenie, funkčné skúšky čerpadla - na objekte Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
378,18 € |
19.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250007227 |
- dofakturace posledn f části objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
4 487,32 € |
16.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
