| 1240001865 |
"Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
34 426,26 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005710 |
"Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni, Junácka 4", Dod.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
22 999,60 € |
17.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220009253 |
"revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná", práce 09-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
68 955,04 € |
09.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002129 |
"SD - Rekonštrukcia mests.ciest 1,-III,triedy" Bonusová platba za splnený míľnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 820,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002090 |
"Spracovanie projektovej dokumentácie na hydraulické vyregulovanie pavilónu A Bulharskej školy- Záporožská 8" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
4 440,00 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005520 |
"Svah Devínska cesta - pravidelne deformačné merania" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007554 |
"Trnavská cesta-oprava parkoviska pred Martinským cintorinom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
47 291,46 € |
24.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220005540 |
"Visit Bratislava" 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009239 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010575 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010169 |
"Visit Bratislava" 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230002821 |
"Vivid Square" - Živé námestie - Architektonická štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003891 |
"Vivid Square" - Živé námestie - Architektonická štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
248 592,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001388 |
"ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
61 207,56 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001498 |
(speech to text) zo dňa 29.2.2024 v súlade s objednávkou OKM/24/034 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
99,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007492 |
- demontážne a montážne práce, zapojenie, vypustenia a napustenie, nastavenie, funkčné skúšky čerpadla - na objekte Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
378,18 € |
19.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004222 |
- inženýring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 149,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000541 |
- nájom nebytových priestorov na
mesiac február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230003740 |
- nákup komunálnej techniky - zametacia nadstavba,obojstranné sanie
Pozastavený PP na žiadosť ropočt
- splatnosť 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
131 580,00 € |
22.05.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003831 |
- revízia elektroinštalácie a bleskozvodu v budove Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 302,72 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002197 |
0000001763- TESNENIE 10x 30x 5 AFG-150 LT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFINIS Group s. r. o. |
31383378 |
|
198,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000952 |
02 Energeticky certifikat budovy-EC - Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
864,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006636 |
038 výmena vložiek do žiarovkových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
31 311,96 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000859 |
04.01.24 - 03.02.24, vodné, stočné, zrážky - Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
844,92 € |
06.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006772 |
0cIržbu zelene podta objednávky OTS2400264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002236 |
0držbu zelene podľa objednávky OTS2305351 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 611,10 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002919 |
0držbu zelene podľa objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
754,32 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007694 |
1 hodinu individuálneho koučingu pre J. Bargerovú
1 hodinu individuálneho koučingu pre Z. Križanovú
Kick-off stretnutie pre novú skupinu Zóny učenia
Tréning pre pracovníkov s vysokým potenciálom Základy koučingu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220006950 |
1 ks plexisklo a otvor, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v objekte mestskej polície v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
140,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006949 |
1 ks sklo a 1 ks konfeta, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v budove na ul. Laurinská 7, 2.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
291,70 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
