| 1240001727 |
Analýza potencionálnych problémov a identifikácia riešení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Appendino, s.r.o. |
51015056 |
|
540,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009697 |
Analýza stavu pedagogického zboru na ZŠ a ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
18 450,00 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010936 |
Analýza stavu pedagogického zboru na ZŠ a ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
11 550,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250007094 |
analýza vybraných cieľových skupín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
1 476,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220007799 |
analýzy a štatistické zisťovania - začleňovanie detí z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
3 850,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240001556 |
Andrusovova, zrážky 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004637 |
animačné služby pre deti, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Kováč |
41820649 |
|
678,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250005855 |
Anonymizácia dát IS VEMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 894,20 € |
30.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230006543 |
Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
17 460,00 € |
22.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240009152 |
APC Rack AT, 230V, 10A, C14 -Nákup 2ks ats switchov AP4421A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 812,00 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008563 |
API prístup ku sčítačom cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jantárova cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
600,00 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007598 |
aplikácia - zverejňovanie zmlúv,objednávok a faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
2 942,40 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250007022 |
Aplikácia asfaltovej zálievky škár Bratská, Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
40 650,00 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220008868 |
aplikácia bezpečnostných fólií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Palkovič - MP reklama |
41188578 |
|
250,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007894 |
aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
568,33 € |
27.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230004390 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
3 263,84 € |
13.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007459 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
5 648,16 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007228 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
6 448,56 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004527 |
Aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
5 832,24 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250006195 |
Aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
4 591,06 € |
06.08.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006216 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
2 690,75 € |
06.08.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230007575 |
aplikácia BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
874,85 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007576 |
aplikácia BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
925,01 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250003901 |
aplikácia hydroizolačného náteru výťahovej šachty (č.výťahu 35110)nákladný výťah, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 755,98 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230000957 |
Aplikácia Jitbit Helpdesk Enterprise |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
7 663,20 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240008276 |
Aplikácia na generovanie QR kódov pre spoločnosť OLO a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
4 473,60 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005398 |
Aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
987,94 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250006478 |
aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
3 233,67 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009139 |
Aplikácia UV fólií v galérii Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.F.F., s.r.o. |
36228214 |
|
7 668,89 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000825 |
aplikačné a systémové aplikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
