| 1220006973 |
Autobusová doprava športovej delegácie Bratislavy na turnaj 4 miest do Ľubľany 11.-16.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
900,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230004843 |
AutoCAD - základný kurz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
512,16 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250002420 |
AutoCAD - zakladny kurz, 31.3.2025, 6xmMAG (Stanitz, Soos, Krakovska, Kurak, Balko, Butora), 3019,99 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
3 019,92 € |
03.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230005470 |
AutoCAD -pokročilé techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
453,96 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240010552 |
automatizované sťahovanie podaní z IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
5 049,60 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220006043 |
autonabíjačky pre POS, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
48,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005359 |
autonabíjačky pre POS, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
72,00 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005964 |
autorský dohľad počas realizácie stavby "Nosný systém MHD 2"
03-05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
6 598,80 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007987 |
autorský dohľad počas realizácie stavby "Nosný systém MHD 2"
06-08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
3 767,40 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240009657 |
autorský dohľad projektanta a súčinnosť pri VO počas realizácie interiéru „NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby, Panenská ul. č. 11" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
7 200,00 € |
21.11.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240007811 |
Autorský dohľad projektanta počas rekonštrukcie stavby „Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
3 960,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008023 |
autorský dozor "Nosný systém MHD 2" 07,08,09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
13 338,00 € |
11.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240006825 |
autorský dozor - SOM Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť |
35703377 |
|
1 518,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003575 |
autorský dozor 01,02,03/2024 " Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
53 773,20 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005516 |
autorský dozor 04,05,06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
8 236,80 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240005446 |
autorský dozor 04-06/2024 Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
77 313,60 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007976 |
autorský dozor 07-09/2024 Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
104 551,20 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008512 |
Autorský dozor 07-09/2024, Polyfunkčný komplex Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
1 500,00 € |
18.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010291 |
autorský dozor 09,10,11/2022 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
2 176,20 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240011446 |
autorský dozor 10,11,12/2024 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
88 732,80 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230002536 |
autorský dozor 12/2022, 01,02,03/2023 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
3 697,20 € |
12.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011276 |
autorský dozor na stavbe: Zabezpečovacie opatrenia NKP Kaplnky sv. Jakuba na Nám. Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODIS + s. r. o. |
50020595 |
|
360,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250001916 |
Autorský dozor Polyfunkčný komplex Muchovo nám. - nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
3 075,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011368 |
Autorský dozor Polyfunkčný komplex Muchovo námestie za 12/2024,
zapojiť 453 v sume 1 500 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
1 500,00 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010645 |
autorský dozor Revitalizácia parku Banšelova
zapojiť 453 v sume 720 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
720,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004946 |
Autoswitch a 2 monitory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
35772581 |
|
1 147,20 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008064 |
AVANT 760i/ BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
492,74 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010649 |
AVANT 760i/A1 BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 809,46 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005004 |
AVIA D-90/ HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
494,52 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010647 |
AVIA D-90/HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 004,22 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
