| 1240004222 |
- inženýring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 149,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000541 |
- nájom nebytových priestorov na
mesiac február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230003740 |
- nákup komunálnej techniky - zametacia nadstavba,obojstranné sanie
Pozastavený PP na žiadosť ropočt
- splatnosť 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
131 580,00 € |
22.05.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250007229 |
- příprava projektu a studie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
2 992,42 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007228 |
- příprava projektu a studie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
6 770,34 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240003831 |
- revízia elektroinštalácie a bleskozvodu v budove Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 302,72 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003072 |
.Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
479,70 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002197 |
0000001763- TESNENIE 10x 30x 5 AFG-150 LT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFINIS Group s. r. o. |
31383378 |
|
198,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002910 |
01 10L - LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
109,72 € |
22.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005450 |
01.01.2025 - 10.07.2025 vodné stočné Park Pri kríži 2160/2, OM20013430 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,91 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005447 |
01.01.2025 - 11.07.2025 vodné, stočné Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 981,20 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003147 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 040,50 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003153 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 797,01 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003155 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 506,83 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003183 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,58 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003154 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54 275,62 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003250 |
01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007279 |
01.08.2025 - 31.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 194,87 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009794 |
014 BA605 opr. kabl.poruchy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 956,66 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240000952 |
02 Energeticky certifikat budovy-EC - Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
864,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003148 |
02.04.2025 - 01.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 491,80 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001771 |
02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 971,97 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005807 |
020402/2025/40201/BL – Bratislava, k.ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, Mimoúrovňové
križovanie Bojnická – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru a vydanie doložky
súladu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007361 |
03.09.2025 - 02.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240006636 |
038 výmena vložiek do žiarovkových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
31 311,96 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000859 |
04.01.24 - 03.02.24, vodné, stočné, zrážky - Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
844,92 € |
06.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250009791 |
071 servis CDS 1.Q25, BA318 dopl detekci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 635,72 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009793 |
072 BA620 dopl. návestidla žl.sig+symbol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 205,83 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009792 |
076 BA336 Modernizácia skrine radiča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 524,35 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240006772 |
0cIržbu zelene podta objednávky OTS2400264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
