| 1240005293 |
1. Fakturacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001790 |
1. Natec IMPALA taška na notebook 15.6", čierno-modrá (stiff shock absorbing frame |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
247,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005563 |
1.Epizóda BA-LIFE 7-13/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220005972 |
10% z ceny PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
2 887,20 € |
21.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240000348 |
11.01.2024 - 10.02.2024, office TV Start |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009096 |
12 ks brečtan 8 ks 70 litrový substrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
89,44 € |
06.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006626 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 317,43 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006624 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 588,45 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006623 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 818,18 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008932 |
2 ks veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
115,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008178 |
2 termíny školení (5.10. a 11.10.) pre dobrovoľníkov v rámci Sčítania ĽBD v celkovej cene 546 € s DPH
cena jedného školenia = 273 € s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
546,00 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007061 |
2 vence - výročie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230009808 |
2 workshopy podľa objednávka OTS2304361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
400,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010478 |
2 workshopy: 2.12.2022 a 9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMPROVE S&E s. r. o. |
45431019 |
|
800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230005169 |
2% transačné poplatky za obdobie jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
663,23 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004165 |
2% transačné poplatky za obdobie máj 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
328,86 € |
07.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006867 |
2% transakčné poplatky 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 406,62 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002539 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
194,47 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003294 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
196,25 € |
09.05.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240005186 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 823,95 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005279 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
29,12 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006875 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 933,88 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009190 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 997,40 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003821 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 341,76 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002016 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 107,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002509 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 081,03 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009061 |
2% transakčné poplatky, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 593,80 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004471 |
2% transakčných poplatkov zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 500,94 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004925 |
2.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001509 |
2024/02 upratovacie práce podľa zmluvy 090430 za objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
