| 1250003183 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,58 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003154 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54 275,62 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003250 |
01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240000952 |
02 Energeticky certifikat budovy-EC - Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
864,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003148 |
02.04.2025 - 01.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 491,80 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001771 |
02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 971,97 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240006636 |
038 výmena vložiek do žiarovkových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
31 311,96 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000859 |
04.01.24 - 03.02.24, vodné, stočné, zrážky - Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
844,92 € |
06.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006772 |
0cIržbu zelene podta objednávky OTS2400264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002236 |
0držbu zelene podľa objednávky OTS2305351 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 611,10 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002919 |
0držbu zelene podľa objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
754,32 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007694 |
1 hodinu individuálneho koučingu pre J. Bargerovú
1 hodinu individuálneho koučingu pre Z. Križanovú
Kick-off stretnutie pre novú skupinu Zóny učenia
Tréning pre pracovníkov s vysokým potenciálom Základy koučingu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220006950 |
1 ks plexisklo a otvor, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v objekte mestskej polície v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
140,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006949 |
1 ks sklo a 1 ks konfeta, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v budove na ul. Laurinská 7, 2.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
291,70 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250003168 |
1. č istenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
325,95 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240005293 |
1. Fakturacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001790 |
1. Natec IMPALA taška na notebook 15.6", čierno-modrá (stiff shock absorbing frame |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
247,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002342 |
1.Epizóda BA-LIFE 1 - 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
889,29 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240005563 |
1.Epizóda BA-LIFE 7-13/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250001809 |
1.náklady za mesiac február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
283 296,47 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220005972 |
10% z ceny PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
2 887,20 € |
21.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240000348 |
11.01.2024 - 10.02.2024, office TV Start |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009096 |
12 ks brečtan 8 ks 70 litrový substrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
89,44 € |
06.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006626 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 317,43 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006624 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 588,45 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006623 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 818,18 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008932 |
2 ks veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
115,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008178 |
2 termíny školení (5.10. a 11.10.) pre dobrovoľníkov v rámci Sčítania ĽBD v celkovej cene 546 € s DPH
cena jedného školenia = 273 € s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
546,00 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007061 |
2 vence - výročie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230009808 |
2 workshopy podľa objednávka OTS2304361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
400,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
