Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003155 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61 506,83 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003183 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,58 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003154 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 54 275,62 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003250 01.05.2025 - 31.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1240000952 02 Energeticky certifikat budovy-EC - Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TWG-energo, s. r. o. 43823581 864,00 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
1250003148 02.04.2025 - 01.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 491,80 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250001771 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 3 971,97 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
1240006636 038 výmena vložiek do žiarovkových Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 31 311,96 € 19.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240000859 04.01.24 - 03.02.24, vodné, stočné, zrážky - Hradská 140A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 844,92 € 06.02.2024 01.03.2024 Faktúra
1240006772 0cIržbu zelene podta objednávky OTS2400264 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 120,00 € 02.09.2024 20.09.2024 Faktúra
1240002236 0držbu zelene podľa objednávky OTS2305351 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 611,10 € 25.03.2024 23.04.2024 Faktúra
1240002919 0držbu zelene podľa objednávky OTS2400317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 754,32 € 17.04.2024 17.05.2024 Faktúra
1240007694 1 hodinu individuálneho koučingu pre J. Bargerovú 1 hodinu individuálneho koučingu pre Z. Križanovú Kick-off stretnutie pre novú skupinu Zóny učenia Tréning pre pracovníkov s vysokým potenciálom Základy koučingu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 4 200,00 € 27.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1220006950 1 ks plexisklo a otvor, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v objekte mestskej polície v PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 140,00 € 24.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006949 1 ks sklo a 1 ks konfeta, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v budove na ul. Laurinská 7, 2.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 291,70 € 24.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1250003168 1. č istenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 325,95 € 05.05.2025 04.06.2025 Faktúra
1240005293 1. Fakturacia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Katarína Ježíková DORA 51147742 2 500,00 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240001790 1. Natec IMPALA taška na notebook 15.6", čierno-modrá (stiff shock absorbing frame Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 247,50 € 08.03.2024 22.03.2024 Faktúra
1250002342 1.Epizóda BA-LIFE 1 - 6/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 See & Go, s.r.o. 45937044 889,29 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1240005563 1.Epizóda BA-LIFE 7-13/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 See & Go, s.r.o. 45937044 1 011,60 € 12.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1250001809 1.náklady za mesiac február 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 283 296,47 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1220005972 10% z ceny PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35" zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GELB s.r.o. 35833017 2 887,20 € 21.07.2022 19.08.2022 Faktúra
1240000348 11.01.2024 - 10.02.2024, office TV Start Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 26,80 € 29.01.2024 16.02.2024 Faktúra
1240009096 12 ks brečtan 8 ks 70 litrový substrát Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 89,44 € 06.11.2024 27.11.2024 Faktúra
1240006626 18.07.2024 - 17.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 317,43 € 19.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006624 18.07.2024 - 17.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 588,45 € 19.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006623 18.07.2024 - 17.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 818,18 € 19.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240008932 2 ks veniec so stuhou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 115,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1230008178 2 termíny školení (5.10. a 11.10.) pre dobrovoľníkov v rámci Sčítania ĽBD v celkovej cene 546 € s DPH cena jedného školenia = 273 € s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OZ Vagus 42185971 546,00 € 13.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1220007061 2 vence - výročie SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 140,00 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »