Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009808 2 workshopy podľa objednávka OTS2304361 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Na ceste s.r.o. 48088854 400,00 € 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1220010478 2 workshopy: 2.12.2022 a 9.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IMPROVE S&E s. r. o. 45431019 800,00 € 13.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1230005169 2% transačné poplatky za obdobie jún 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 663,23 € 11.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230004165 2% transačné poplatky za obdobie máj 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 328,86 € 07.06.2023 02.08.2023 Faktúra
1250004376 2% transakčné poplatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 559,47 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1230006867 2% transakčné poplatky 08/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 3 406,62 € 08.09.2023 29.09.2023 Faktúra
1230002539 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 194,47 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
1230003294 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 196,25 € 09.05.2023 02.08.2023 Faktúra
1240005186 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 823,95 € 03.07.2024 30.07.2024 Faktúra
1240005279 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 29,12 € 04.07.2024 02.08.2024 Faktúra
1240006875 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 933,88 € 04.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240009190 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 997,40 € 08.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1250000674 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 440,42 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001452 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 378,18 € 05.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1240003821 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 3 341,76 € 16.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1250003727 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 693,37 € 16.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1240002016 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 3 107,66 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
1240002509 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 3 081,03 € 04.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1230009061 2% transakčné poplatky, 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 3 593,80 € 09.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1240004471 2% transakčných poplatkov zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 3 500,94 € 10.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004925 2.kolo kosenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 34 949,20 € 24.06.2024 09.07.2024 Faktúra
1240001509 2024/02 upratovacie práce podľa zmluvy 090430 za objekt Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALKO Servis, s.r.o. 36779318 200,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
1240005339 2024/06 Fakturujeme Vám upratovacie upratovanie, objekt Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALKO Servis, s.r.o. 36779318 200,00 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1250003237 2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy 250304 Podzáhradná 100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003238 2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 220,00 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1240008464 20ks RAM, 5ks zdrojov a 1ks disk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 4 769,04 € 16.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1220008511 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb: Splatnosť: 04/2023: 561 060,- € 07/2023: 561 060,- € Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 122 120,00 € 14.10.2022 27.04.2023 Faktúra
1220007708 226 ks PAAS tabúľ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAMIDA s.r.o. 36777889 9 202,70 € 22.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220005204 23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 6 164,00 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1240010404 24-mesačný paušal k meraču rýchlosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZNAČKY, s.r.o. 43931111 1 800,00 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »