| 1230009808 |
2 workshopy podľa objednávka OTS2304361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
400,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010478 |
2 workshopy: 2.12.2022 a 9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMPROVE S&E s. r. o. |
45431019 |
|
800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230005169 |
2% transačné poplatky za obdobie jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
663,23 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004165 |
2% transačné poplatky za obdobie máj 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
328,86 € |
07.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250004376 |
2% transakčné poplatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 559,47 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230006867 |
2% transakčné poplatky 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 406,62 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002539 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
194,47 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003294 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
196,25 € |
09.05.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240005186 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 823,95 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005279 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
29,12 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006875 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 933,88 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009190 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 997,40 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000674 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 440,42 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001452 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 378,18 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240003821 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 341,76 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003727 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 693,37 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002016 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 107,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002509 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 081,03 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009061 |
2% transakčné poplatky, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 593,80 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004471 |
2% transakčných poplatkov zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 500,94 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004925 |
2.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001509 |
2024/02 upratovacie práce podľa zmluvy 090430 za objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005339 |
2024/06 Fakturujeme Vám upratovacie upratovanie, objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003237 |
2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy 250304 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003238 |
2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240008464 |
20ks RAM, 5ks zdrojov a 1ks disk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 769,04 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008511 |
22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb:
Splatnosť:
04/2023: 561 060,- €
07/2023: 561 060,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 122 120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007708 |
226 ks PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
9 202,70 € |
22.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005204 |
23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
6 164,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240010404 |
24-mesačný paušal k meraču rýchlosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZNAČKY, s.r.o. |
43931111 |
|
1 800,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
