| 1250001452 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 378,18 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240003821 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 341,76 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002016 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 107,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002509 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 081,03 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009061 |
2% transakčné poplatky, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 593,80 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004471 |
2% transakčných poplatkov zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 500,94 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004925 |
2.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001509 |
2024/02 upratovacie práce podľa zmluvy 090430 za objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005339 |
2024/06 Fakturujeme Vám upratovacie upratovanie, objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008464 |
20ks RAM, 5ks zdrojov a 1ks disk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 769,04 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008511 |
22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb:
Splatnosť:
04/2023: 561 060,- €
07/2023: 561 060,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 122 120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007708 |
226 ks PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
9 202,70 € |
22.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005204 |
23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
6 164,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240010404 |
24-mesačný paušal k meraču rýchlosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZNAČKY, s.r.o. |
43931111 |
|
1 800,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003015 |
24.03.2024 - 18.04.2024 Poľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,44 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003016 |
24.03.2024 - 18.04.2024 voda Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
849,11 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002920 |
2404160017 16-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,59 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003022 |
2404180023 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003024 |
2404180030 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,37 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003023 |
2404180031 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003025 |
2404180032 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003026 |
2404180035 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004089 |
25 Ks frézovanie dlažby s nápisom Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
kultkraft s.r.o. |
50367781 |
|
1 230,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007375 |
25 licencií na prístup do systému judikaty.info |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
3 168,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240003204 |
27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 053,24 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003205 |
27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 055,05 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000352 |
27.12.23 - 26.01.24, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 470,88 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000353 |
27.12.23 - 26.01.24, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 239,39 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003203 |
29.03.2024 - 28.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250001972 |
2ks licencie VMware Avi Load Balancer 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
