| 1230004288 |
2ks mikrotik powerbox, 1ks mikrotik wirelesswire |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 364,38 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004722 |
2x sonda + následná vysprávka, Vajanského 11 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
497,81 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010480 |
2x vývoz fekálneho tanku 23.11.2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230002582 |
2x vývoz fekálneho tanku 30.3.2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008512 |
3 ks univerzálny podvozok kompatibilný s nadstavbami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
321 060,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230010181 |
3 série webinárov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
840,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010822 |
30 KS DHC kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008708 |
4 ks diaľkových ovládačov na ovládanie vstupnej brány na dvor Novej Radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007152 |
4.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007197 |
40% z ceny po odovzdaní záverečného stanoviska pre projekt "Rekonštrukcia Devínskej cesty"
nezapája sa 453 - KZ71-nové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
|
23 664,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240009923 |
4ks core switchov a 2ks ats switchov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
138 967,20 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250001561 |
5 hod. ind.koucing + Hogan dotaznik, 2xMAG (Fialova, Bargerova), 965,55 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
965,55 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240000357 |
5 ks stožiarových svorkovníc Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
130,68 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007572 |
5.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240010070 |
50% z ceny DSP, 1/8 z ceny za IČ, BD Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
28 762,50 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010681 |
50ks kravata na gumičku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 014,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008366 |
5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
561,00 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230008210 |
5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
569,40 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240007535 |
6,61€ vrátená uhradená suma nad rámec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-6,61 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009871 |
6.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004512 |
60% z ceny PD Prieskumy a rozbory Polyfunkčný súbor Šusteková-Sosnová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OFFICE110 architekti s.r.o. |
36738034 |
|
16 524,00 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005543 |
600040 - vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
147,54 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220009486 |
68 ks informačných PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
2 984,74 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240005330 |
808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011005 |
86"Led Philips |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
7 557,48 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005734 |
900676:rám pre led panel 30x120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 148,76 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000536 |
A1 - Za spísanie notárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
462,84 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008260 |
abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 022,96 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002879 |
AD 01/2024 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
18 018,00 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000971 |
Ad hoc poradenstvo 0:30 x 120,00 EUR/hod. Audit 2024 3:00 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
516,60 € |
19.02.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
