Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240000357 5 ks stožiarových svorkovníc Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 130,68 € 29.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1230007572 5.kolo kosenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 34 618,32 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
1220008366 5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 561,00 € 11.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1230008210 5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 569,40 € 16.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1240007535 6,61€ vrátená uhradená suma nad rámec Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -6,61 € 23.09.2024 08.10.2024 Faktúra
1230009871 6.kolo kosenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 34 618,32 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
1240004512 60% z ceny PD Prieskumy a rozbory Polyfunkčný súbor Šusteková-Sosnová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OFFICE110 architekti s.r.o. 36738034 16 524,00 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005543 600040 - vytýčenie plynovodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 147,54 € 11.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1220009486 68 ks informačných PAAS tabúľ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAMIDA s.r.o. 36777889 2 984,74 € 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
1240005330 808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884 42,36 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1230011005 86"Led Philips Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFOS, a. s. 31318347 7 557,48 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1240005734 900676:rám pre led panel 30x120 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 148,76 € 18.07.2024 13.08.2024 Faktúra
1240000536 A1 - Za spísanie notárskej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 462,84 € 02.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1220008260 abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 18 022,96 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1240002879 AD 01/2024 "Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMING CONSULT a. s. 35729023 18 018,00 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1230011386 AD Oktober, November, December 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMING CONSULT a. s. 35729023 41 277,60 € 09.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230001996 adaptér HDMI na USB, zásuvková lišta,prepäťová ochrana,Wireless LAN router Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PC BUSINESS, spol. s r.o. 36016772 256,33 € 22.03.2023 14.04.2023 Faktúra
1240004480 Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 182,70 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1220006928 AdBlue 1000l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROPA Group s.r.o. 45862729 924,00 € 23.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1240004962 Additional License(s) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prezi Inc. 2410102457805 5 388,62 € 25.06.2024 15.07.2024 Faktúra
1220011431 administrácia a koordinácia projektu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 52565301 10 000,00 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220010225 administrácia a koordinácia projektu- Inklucentrum Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 52565301 8 000,00 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1230004895 administrácia,organizácia a produkcia 5 komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hanna Petrash 54482593 600,00 € 28.06.2023 25.07.2023 Faktúra
1240000289 administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yuliia Taranenko 53021738 960,00 € 25.01.2024 26.02.2024 Faktúra
1240000290 administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yuliia Taranenko 53021738 360,00 € 25.01.2024 26.02.2024 Faktúra
1230008217 administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yuliia Taranenko 53021738 960,00 € 16.10.2023 24.10.2023 Faktúra
1230004896 administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yuliia Taranenko 53021738 600,00 € 28.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230006551 Administratíva, organizácia a produkcia komunitných podujatí - adaptácia žien z Ukrajiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yuliia Taranenko 53021738 360,00 € 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
1230005471 administratívne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martina Révayová - OFFICE zručnosti 44301243 315,30 € 19.07.2023 21.07.2023 Faktúra
1220006117 administratívny poplatok - ukončenie zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 9,00 € 28.07.2022 12.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »