| 1220008366 |
5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
561,00 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230008210 |
5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
569,40 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250003849 |
5x zadný kryt na koše na Karloveskej radiále+montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Egoé plus a.s., organizačná zložka |
47036761 |
|
1 089,78 € |
22.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240007535 |
6,61€ vrátená uhradená suma nad rámec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-6,61 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009871 |
6.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004512 |
60% z ceny PD Prieskumy a rozbory Polyfunkčný súbor Šusteková-Sosnová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OFFICE110 architekti s.r.o. |
36738034 |
|
16 524,00 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005543 |
600040 - vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
147,54 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220009486 |
68 ks informačných PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
2 984,74 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240005330 |
808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011005 |
86"Led Philips |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
7 557,48 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005734 |
900676:rám pre led panel 30x120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 148,76 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000536 |
A1 - Za spísanie notárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
462,84 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008260 |
abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 022,96 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002879 |
AD 01/2024 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
18 018,00 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003227 |
AD 1Q 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
97 906,77 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000971 |
Ad hoc poradenstvo 0:30 x 120,00 EUR/hod. Audit 2024 3:00 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
516,60 € |
19.02.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230011386 |
AD Oktober, November, December 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
41 277,60 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230001996 |
adaptér HDMI na USB, zásuvková lišta,prepäťová ochrana,Wireless LAN router |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
256,33 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004480 |
Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
182,70 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220006928 |
AdBlue 1000l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROPA Group s.r.o. |
45862729 |
|
924,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240004962 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
5 388,62 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011431 |
administrácia a koordinácia projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
10 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010225 |
administrácia a koordinácia projektu- Inklucentrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
8 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240011562 |
Administrácia, organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
2 040,00 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230004895 |
administrácia,organizácia a produkcia 5 komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hanna Petrash |
54482593 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240000289 |
administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000290 |
administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008217 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004896 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006551 |
Administratíva, organizácia a produkcia komunitných podujatí - adaptácia žien z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
