| 1240000289 |
administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000290 |
administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008217 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004896 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006551 |
Administratíva, organizácia a produkcia komunitných podujatí - adaptácia žien z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005471 |
administratívne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martina Révayová - OFFICE zručnosti |
44301243 |
|
315,30 € |
19.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006117 |
administratívny poplatok - ukončenie zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
9,00 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240001590 |
Agátový kôľ 2,5m 12-15cm priemer
Roxolové kliny 40 cm
Geotextília 2x50m
Doprava a manipulácia materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 865,60 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003908 |
AI and Law, 21.5.2025, 1xMAG (Kopil) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
159,90 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002741 |
Akčný plán pre udržateľnú energetiku a kIímu hlavného mesta SR Bratislavy - SECAP (projekt Klimaticky odolná Bratislava; ACC01P03) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENVIROS, s.r.o. |
61503240 |
|
37 200,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009795 |
Ako komunikovať s agresívnym klientom, (Team ubytovne Fortuna: Hubálová Veronika
Karasová Dana
Mauer Gejza
Prnová Daniela, Lic.
Schusznix Pavol
Solár Dušan
Szöcsová Viktória
Števuška Rudolf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kubiš |
54990751 |
|
590,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002163 |
Ako nastavit zdrave osobne hranice, 26.3.2025, 2xMAG (SSV: Maur, Rudyova), 204 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
204,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230008484 |
akreditované inovačné vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
750,00 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007207 |
akreditované vzdelávanie Manažment kvality v sociálnych službách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
390,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240003228 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
46,20 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003229 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
310,80 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004002 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre Nočnú pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
92,40 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005696 |
akreditovaný kurz prvej pomoci pre služnu Nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
57,84 € |
25.07.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240008515 |
Akrylové farby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VYVY s. r. o. |
52733700 |
|
76,98 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002341 |
aktivácia vstupných čipov pre elektronický zabezpečovací systém - kynológia Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
68,88 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230002935 |
aktualizácia cashtesteru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
200,90 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007674 |
aktualizácia DSP riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby: "Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASSENT družstvo |
35833190 |
|
300,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240007940 |
aktualizácia EHB pre stavbu "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
960,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002958 |
Aktualizácia pre dopravno - plánovacích softvérov PTV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
27 169,20 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006171 |
aktualizácia pre dopravno-plánovací softvér PTV VISUM a PTV VISSIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
30 760,80 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004443 |
aktualizácia programu ASPI 5.6.2024-4.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
3 978,74 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004662 |
aktualizácia programu ASPI od 5.6.2023 do 4.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
3 684,02 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250003078 |
Aktualizácia rozpočtu na projekt ID 2201. Cyklo R33 Podkarpatská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHMN,s.r.o |
52786382 |
|
325,00 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220007123 |
aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta BA, 2., 3. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROCOOP, s. r. o. |
31336949 |
|
33 120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010285 |
Aktualizácia vedenia a pasportizácie existujúcej siete cyklistických komunikácii na území Bratislavy v prostredí ArcGis online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Durdovanský |
48075515 |
|
4 500,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
