| 1240004089 |
25 Ks frézovanie dlažby s nápisom Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
kultkraft s.r.o. |
50367781 |
|
1 230,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007375 |
25 licencií na prístup do systému judikaty.info |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
3 168,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250003119 |
2504290069 29-04-2025 Balená voda - Dolphin 19 l, inštalácia výdajníkov, poháre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
271,91 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007282 |
2509090030 09-09-2025 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240003204 |
27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 053,24 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003205 |
27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 055,05 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250007311 |
27.07.2025 a Dohody o cene zo dňa 12.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
195,94 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240000352 |
27.12.23 - 26.01.24, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 470,88 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000353 |
27.12.23 - 26.01.24, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 239,39 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003203 |
29.03.2024 - 28.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250001972 |
2ks licencie VMware Avi Load Balancer 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230004288 |
2ks mikrotik powerbox, 1ks mikrotik wirelesswire |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 364,38 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250003843 |
2N Indoor View so stojanom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
3 235,30 € |
22.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005198 |
2N® Access Unit M Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC-3m Eth kábel
Prístupová čítačka kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
643,13 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230004722 |
2x sonda + následná vysprávka, Vajanského 11 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
497,81 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010480 |
2x vývoz fekálneho tanku 23.11.2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230002582 |
2x vývoz fekálneho tanku 30.3.2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008512 |
3 ks univerzálny podvozok kompatibilný s nadstavbami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
321 060,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250004851 |
3 montáž 2 ks rádiových meračov tepla SONTEX SUPERSTATIC 440 s KP Supercal 5 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
1 388,63 € |
26.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010181 |
3 série webinárov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
840,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250008965 |
3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút schématerapie |
52254542 |
|
390,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003815 |
3.modul Zóny učenia 05/2025, Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010822 |
30 KS DHC kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250009461 |
34.uzivatelska konferencia, 5-6.11.2025, Praha, 2xMAG Juhaniakova, Januskova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
14889749 |
|
695,26 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240008708 |
4 ks diaľkových ovládačov na ovládanie vstupnej brány na dvor Novej Radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007152 |
4.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007197 |
40% z ceny po odovzdaní záverečného stanoviska pre projekt "Rekonštrukcia Devínskej cesty"
nezapája sa 453 - KZ71-nové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
|
23 664,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250007238 |
430519268 Dátum dodacieho listu Svietidlo FENIX LED M núdzové 3W 3h |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
381,25 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009923 |
4ks core switchov a 2ks ats switchov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
138 967,20 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250001561 |
5 hod. ind.koucing + Hogan dotaznik, 2xMAG (Fialova, Bargerova), 965,55 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
965,55 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
