| 1240006228 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007783 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010725 |
aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010901 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
3 979,20 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010902 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR - rozšírenie funkčnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
5 586,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240004430 |
arborista |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004040 |
Arboristické orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
11 915,00 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006350 |
arboristické orezy v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
16 205,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001122 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - južná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
720,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001121 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - južná časť+zápádná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 280,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001120 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - stredná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
14 760,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009126 |
arboristické ošetrenie stromov - Štefánikova ul. OTS2204014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVASTAV, s. r. o. |
46583165 |
|
33 720,00 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001221 |
arboristické ošetrenie stromov so stupňom naliehavosti č.3 v Sade Janka Kráľa južná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 400,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001785 |
arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa - juh, priorita 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
11 040,00 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004322 |
arboristické posudky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002458 |
arboristické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
11 784,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002289 |
arboristické práce v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
2 239,20 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004323 |
arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
763,34 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007889 |
arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
594,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003730 |
arboristický posudok na strom - Balkánska 183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004397 |
arboristický posudok Technická 6 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 350,00 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006925 |
arch.vizualizácia exteriéru
zapojiť v sume 660 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
idealarch s. r. o |
46413847 |
|
660,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010950 |
Archeologický výskum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský ústav ochrany pamiatok |
00602841 |
|
2 200,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010492 |
Architektonické služby za účelom koordinácie rozvoja riešenia verejných priestorov kontexte projektu NS MHD2 a sprievodných projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Králiková Soňa |
54546044 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240005078 |
Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Michal Bogár, autorizovaný architekt |
17359252 |
|
3 999,60 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005075 |
architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Ľudovít Urban, autorizovaný architekt |
11922532 |
|
3 333,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005207 |
Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Ľubomír Králik, autorizovaný architekt |
nezadané |
|
3 999,60 € |
03.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004988 |
Architektonické, projekčné a grafické služby - Overovacia štúdia polyfunkčný nájomný dom Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005942 |
archivačná krabica s potlačou 300ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BM Group Slovakia s.r.o. |
47565641 |
|
2 793,60 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240007387 |
Archívna škatuľa, menovka na stôl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
234,12 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
