| 1240005734 |
900676:rám pre led panel 30x120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 148,76 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250007583 |
a „Letná a zimná údržba
komunikácii - časť 1 - Bratislava IV a objednávky OBZ2501865 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 874,96 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240000536 |
A1 - Za spísanie notárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
462,84 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250005838 |
AA283EB-MAN-OVERTACH-230725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005840 |
AA575EG - MAN - OVERTACH -220725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005839 |
AA784EG - MAN - OVERTACH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005841 |
AA814EG-MAN-OVERTACH-240725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005842 |
AAB01 EG - MAN - OVERTACH - 210725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220008260 |
abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 022,96 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002879 |
AD 01/2024 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
18 018,00 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250005024 |
AD 04,05,06/2025 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
89 799,84 € |
02.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008371 |
AD 07,08,09/2025 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
49 888,80 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003227 |
AD 1Q 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
97 906,77 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000971 |
Ad hoc poradenstvo 0:30 x 120,00 EUR/hod. Audit 2024 3:00 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
516,60 € |
19.02.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230011386 |
AD Oktober, November, December 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
41 277,60 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230001996 |
adaptér HDMI na USB, zásuvková lišta,prepäťová ochrana,Wireless LAN router |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
256,33 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004480 |
Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
182,70 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220006928 |
AdBlue 1000l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROPA Group s.r.o. |
45862729 |
|
924,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240004962 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
5 388,62 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250005141 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
4 919,37 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220011431 |
administrácia a koordinácia projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
10 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010225 |
administrácia a koordinácia projektu- Inklucentrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
8 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240011562 |
Administrácia, organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
2 040,00 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230004895 |
administrácia,organizácia a produkcia 5 komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hanna Petrash |
54482593 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240000289 |
administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000290 |
administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008217 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004896 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006551 |
Administratíva, organizácia a produkcia komunitných podujatí - adaptácia žien z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005471 |
administratívne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martina Révayová - OFFICE zručnosti |
44301243 |
|
315,30 € |
19.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
