| 1220005259 |
výroba bannerov, kruhové nálepky, plagát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
192,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005258 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
360,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005257 |
potlač textilu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
84,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005256 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
282,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005255 |
výroba komatex tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005252 |
tlač letákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005253 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004601 |
plyn vyúčt. 05/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 412,95 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004829 |
plyn vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 204,02 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005089 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 333,15 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005151 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
201,44 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005199 |
PHM za 1/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.06.2022 - 15.06.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 731,31 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005112 |
Pix4Dmapper Desktop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 880,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005196 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 496,83 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004226 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
121 205,22 € |
24.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005335 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004868 |
odplata mandatára 06/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004869 |
odplata mandatára 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004870 |
odplata mandatára 06/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004871 |
odplata mandatára 06/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004872 |
odplata mandatára 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004873 |
odplata mandatára 06/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004888 |
upratovacie práce DS Kotva, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004889 |
správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004890 |
správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005414 |
odplata mandatára 07/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005415 |
odplata mandatára 07/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004709 |
oprava prepadov chodníkov a dilatácie s úpravou mosta Bajkalská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 216,35 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004710 |
výmena 66ks košov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 888,58 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004711 |
zabezpečenie drobných opráv chodníkov,vozovky,obrubníkov,dlažby ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 596,55 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
