| 1220004875 |
elektrina 05/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 046,59 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004876 |
elektrina 05/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,30 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004898 |
elektrina vyúčt. 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
222 155,33 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005133 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
458,88 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004594 |
simultánne,konzekutívne tlmočenie SJ/NJ a tlmočnícka technika na pracovných podujatiach v rámci baum_cityregion:
18.5.2022 - stretnutie PRV
21.5.2022 - Border Walk v Kittsee |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN EU, s. r. o. |
47638389 |
|
1 905,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005321 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
8,76 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005169 |
zameranie, demontáž, montáž skla na recepcii ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
310,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005318 |
výmena skiel Laurinská 7, 3.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
389,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005369 |
upratovanie v asistenčnom centre Bottova, Pasienky 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
14 527,20 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005519 |
elektronická komunikácia s bankami, 2.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004235 |
stavebné práce Metský park v Karlovej Vsi
/zaúčtovať na 803 454001 46 /ref 3777/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
56 461,28 € |
24.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004544 |
dobropis k fa č. 20210049 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
-1 524,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005332 |
smalt ul.tabule 70x30 36ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
345,60 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004996 |
montáž el. modulu na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004997 |
montáž el. modulu na M29 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004998 |
servis na CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 465,82 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004999 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
643,44 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005000 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
340,56 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005001 |
náhradný výplet do kartáča UK 450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005002 |
nastavenie tachografu na MAN - BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005003 |
servis na CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
642,36 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005136 |
servis MAN TGM - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005137 |
servis MAN TGM - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005138 |
servis MAN TGM - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005139 |
servis MAN TGM - BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005140 |
CM1600 BT724BV - výplet do kartáča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005141 |
servis CM1600 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 156,51 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005142 |
servis MAN - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,46 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005143 |
servis MAN - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,02 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005144 |
servis MAN - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
682,73 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
