| 1220005442 |
konzultácie a služby II.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
06.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005565 |
deratizácia objektov OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
871,26 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005938 |
online seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
420,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005931 |
internet XL 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005615 |
náklady na K-BRKO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005678 |
komplexné sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
151,20 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005693 |
dodávka tepla 06/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
608,36 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005761 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022 Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005763 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005806 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
128,65 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005939 |
školenie Tvorba a úprava výstupov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
168,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005960 |
identifikačné náramky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Digily, s. r. o. |
44991983 |
|
971,88 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005697 |
PXP kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
36,36 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005694 |
office internet 150, 3.7.-2.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005869 |
euro prepravka plastová,klopová sťahovacia krabica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BM Group Slovakia s.r.o. |
47565641 |
|
5 910,00 € |
18.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005932 |
služby bezpečnostného monitoringu 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005580 |
oprava spevnených plôch pre projekt Urban Fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
33 582,12 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005598 |
tlmočenie NJ na workshopoch 07.06.2022. , 14.06.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
614,40 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005337 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
128 400,00 € |
30.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005784 |
Karloveská ul. - vyústenie Pustej.ul. - odstránenie stojatej vody v priechode pre chodcov na zast.električky nová UV a dopojenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
8 866,11 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005648 |
zrážky 06/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 175,83 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005649 |
zrážky 06/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33 164,98 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005787 |
vodné Hurbanovo nám., 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005734 |
správa domov 07/2022 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005676 |
servis a údržba výťahov 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005735 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005736 |
dezinsekcia - O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 089,60 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005737 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
168,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005790 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005791 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
