| 1220005589 |
výťah Záporožská 5, 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
143,28 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005454 |
GPS monitorovanie vozidiel 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
86,40 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005582 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,13 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005484 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 504,42 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005356 |
oprava obkladu na prístrešku vstupu do podchodu na Staromestskej u. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
375,74 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005357 |
presun lavičiek z ohrady pod mostom SNP do areálu Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 410,97 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005358 |
olejový náter lavičiek v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
981,21 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005611 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2021 (01.10.-31.12.2021) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 759,48 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005497 |
refakturácia za podružný odber vody 18.04.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
166,62 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005491 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,92 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005389 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005350 |
Sherpa 01- servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 307,18 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005242 |
obnovenie prevádzkovej plomby Jozefská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
29,58 € |
28.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005359 |
autonabíjačky pre POS, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
72,00 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005427 |
strážna služba 06/2022, Bajzova,Technická,ZB SOUE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
20 736,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005428 |
strážna služba 06/2022, Bazova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
1 440,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005608 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005535 |
upratovacie práce 06/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005386 |
občerstvenie na workshope Border histories 14.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
321,79 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005387 |
občerstvenie na workshope Židovské dedičstvo 23.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
306,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005388 |
občerstvenie na workshope Viedenská električka 7.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
244,20 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005310 |
orez drevín Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 147,86 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005311 |
orez drevín Agátová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
429,76 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005374 |
odsávanie vody na Radlinského a Námestí Nežnej Revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
56,09 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005375 |
orezy stromov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
166,57 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005376 |
orezy stromov Odborárske námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 220,40 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005377 |
orezy stromov Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 876,60 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005514 |
čistiace práce v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
924,01 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005515 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
509,80 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005517 |
orezy stromov - Nám. Slobody, SNP, Jesenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
12 505,82 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
