| 1220005373 |
zahradzovacie stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 320,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005107 |
konzultačný webinár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005166 |
provízia za sprostredkovaný predaj 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
897,43 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005104 |
vyrezávané tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.studio s. r. o. |
50356658 |
|
20,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004743 |
znalecký posudok č. 44/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003706 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 04/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -113ks
MS 365 Business Basic - 25ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
935,06 € |
10.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005273 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 548/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005035 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 545/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005036 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 544/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005037 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 543/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005038 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 542/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005034 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 546/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005033 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 547/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005031 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 534/22 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 719,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005032 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 517/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 437,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005023 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
5 105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005024 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
6 380,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005106 |
koučing pre tím AMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHAT, s. r. o. |
45885800 |
|
1 602,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005336 |
demontáž a montáž vzduchotechnických rozvodov Uršulínska 2, 1.podzemné podlažie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOLAD s.r.o. |
44327030 |
|
936,30 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003752 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 018,47 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003760 |
elektrina vyúčt.04/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
267,40 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003791 |
elektrina vyúčt. 04/2022 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
463,58 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003799 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
171,61 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003882 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 382,90 € |
13.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003950 |
elektrina vyúčt. 04/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
30,42 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004814 |
elektrina 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 703,58 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004823 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 025,57 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004824 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 844,69 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004826 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
884,16 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004874 |
elektrina 05/2022, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 894,24 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
