| 1220004456 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
506,99 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005411 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005205 |
príprava stolnotenisového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005168 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2022" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
100,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005248 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005078 |
znalecký posudok č. 125/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
390,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004665 |
právne služby a poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 318,50 € |
09.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005238 |
poplatok za vystavenie bankového potvrdenia pre audit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
47251336 |
|
79,67 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005327 |
cateringové služby - GALA večer MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
9 702,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005277 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsZ 28.04.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 185,86 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005191 |
občerstvenie na stretnutie primátora s talentovanou mládežou 06.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 344,08 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005319 |
občerstvenie na zasadnutie MsR, dňa 9. 6. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
141,07 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005416 |
strážna služba 06/2022, Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
1 512,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005425 |
strážna služba 24.-27.06.2022, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
615,60 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004883 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
29 991,95 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004882 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,Č a schod.plošín, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 930,58 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005456 |
prieskum verejnej mienky - PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
6 000,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004954 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 26.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005247 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005296 |
odvysielanie reklamy v MHD 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005410 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005368 |
elektrokolobežka s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 092,89 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005486 |
čistiace a hygienické potreby a pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 193,78 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005320 |
lokálne opravy a stabilizácia poškodení škridiel a hrebenáčov na streche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
755,51 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005177 |
oprava dlažby a obkladov v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
7 019,57 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005061 |
dodanie a montáž okien - kynológia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
9 125,31 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004906 |
vytýčenie oplotenia P+R Púchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
462,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004952 |
baterie AVACOM 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
312,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005099 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 884,97 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004994 |
právne služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 454,40 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
