Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240009184 Spracovanie predaja pozemkov podľa Mandátnej zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 402,13 € 08.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009109 vyčistenie kont.stojiska 10/2024 H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 06.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009108 vyčistenie kont.stojiska 10/2024, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 06.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009104 Tématický monitoring za oktober 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 223,20 € 06.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009051 znalecký posudok č. 64/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 637,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009035 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 445,50 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009034 PXP KLUC DAZ 1/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 97,34 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009033 CTL_SPP_43ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 864,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009032 nálepka logo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 120,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009031 Hlavné mesto stojany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 108,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009030 tlač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 690,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009008 provízia za predaj parkovného 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 21,43 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
1240009001 Nájom za výdajník vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 114,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009000 Znalecký posudok č. 64/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 312,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008967 zvukár Dobrý trh Panenská 21.9.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PUNKT o.z. 42128013 200,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008966 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MS 24.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
1240008958 Konzultačné hodiny pre prácu s PowerBI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Business Intelligence Partners s. r. o. 50907450 6 000,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008949 Poplatky za dát. služby/tovar 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 355,80 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008944 Poplatky za služby pev.siete 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 959,63 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008943 Poplatky za služby/tovar 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 619,92 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008942 Poplatky za služby/tovar 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,98 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008941 Poplatky za služby pev.siete 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 363,16 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008940 Poplatky za služby pevn.siete 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 497,20 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008939 Poplatky za služby Duct-sharing 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,96 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008936 poplatky za služby/tovar 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008934 poplatky za služby/tovar 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,32 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008901 Výťah Ondreja Štefanka 5, 10-12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 437,74 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008897 krmivo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ani - pet, spol.s r.o. 36557714 613,80 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008892 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008885 služby MONITORA: 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediabord Slovakia s. r. o. 47242396 96,00 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »