1240009184 |
Spracovanie predaja pozemkov podľa Mandátnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 402,13 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009109 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2024 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009108 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009104 |
Tématický monitoring za oktober 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009051 |
znalecký posudok č. 64/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
637,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009035 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009034 |
PXP KLUC DAZ 1/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
97,34 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009033 |
CTL_SPP_43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009032 |
nálepka logo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009031 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009030 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
690,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009008 |
provízia za predaj parkovného 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
21,43 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009001 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009000 |
Znalecký posudok č. 64/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
312,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008967 |
zvukár Dobrý trh Panenská 21.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008966 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MS 24.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008958 |
Konzultačné hodiny pre prácu s PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
6 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008949 |
Poplatky za dát. služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008944 |
Poplatky za služby pev.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,63 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008943 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008942 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008941 |
Poplatky za služby pev.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008940 |
Poplatky za služby pevn.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 497,20 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008939 |
Poplatky za služby Duct-sharing 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008936 |
poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008934 |
poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008901 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008897 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
613,80 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008892 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008885 |
služby MONITORA: 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |