| 1240005758 |
páska do zebra tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
95,14 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005726 |
čistenie, oprava a lokálne kotvenie dna bazéna a oprava brodítok v areáli kúpaliska Ekoiuventa Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
4 680,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005692 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
252 962,97 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005690 |
SOC security monitoring 2024-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005689 |
SOC security monitoring 2024-05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005686 |
Konzultačné hodiny pre prácu s MS PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
3 000,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005685 |
KOSS CS/100 sluchatka s mikrofonom USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
3 859,20 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005668 |
Športová termo flaša |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 980,00 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005667 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
326,54 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005638 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
297,60 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005637 |
Výroba a polep tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005636 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
139,20 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005580 |
CTM CITé 28 bicykel, zenit (ID 151716) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MTBIKER.shop s. r. o. |
52770222 |
|
389,99 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005574 |
tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 052,67 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005572 |
Oprava výťahu, storno k fa 485093656 Záporožská 5/ Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-52,60 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005567 |
Služby metodika jazykovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
2 010,00 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005566 |
Služby jazykového centra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
7 050,00 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005565 |
za dodané občerstvenie pri príležitosti "Rozhovory o vízii mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
244,97 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005563 |
1.Epizóda BA-LIFE 7-13/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005556 |
ocelové mreže 4 ks na ul. H.Meličkovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
7 320,00 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005554 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
254,94 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005553 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
367,09 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005550 |
Konsekutívne tlmočenie z slovenčiny do nemčiny ide na utvar Ovs, rozpočet tiez Ovs - ale pripravuje to Kováčová Kristína 637 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
373,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005546 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005543 |
600040 - vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
147,54 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005536 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DABRICON s.r.o. |
06489401 |
|
21 325,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005535 |
správa domov - byty 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005532 |
Monitor Typ WBXML4K55-vhodný pre video systém a trvalý trvalý chod 24/7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 920,00 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005531 |
vykonávanie kompletnej prevádzkovej
činnosti v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna za máj a jún 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005523 |
vyúčt. teplo 06/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 020,39 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
