| 1250005393 |
vstupenky na kúpalisko pre účastníkov 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
1 133,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005334 |
Prenájom športovej haly Gopass aréna pre basketbalový turnaj 4 miest Bratislava 2025 v dňoch 27.6. - 29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NBC Bratislava, s.r.o. |
55804012 |
|
1 500,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005336 |
stavebné práce NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
647 930,74 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005225 |
znalecký posudok_pre právny účel zápisu rozostavanych stavieb
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
3 650,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005278 |
vyúčt. teplo 06/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 249,59 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005277 |
vyúčt. teplo 06/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 063,91 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005270 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005268 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005269 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005271 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005242 |
preprava zamestnancov 1.7.25-30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005260 |
STAFFINO feedback platform 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 114,26 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005272 |
Mesačné a iné poplatky 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005279 |
Elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,82 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005252 |
Tématický monitoring médií 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005253 |
Monitoring sociálnych sietí 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005226 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
823,56 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005166 |
Uctovnictvo (pokrocili), 24.6.2025, 3xMAG (Cerna, Krajcikova, Kiszelova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
518,08 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005168 |
záručný servis zariadenia na úpravu vody UV/405/LCD v objekte v Pruger- Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
99,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005169 |
Internet XL bez viazanosti 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005175 |
odohranie divadelného predstavenia Zobúdzanky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Veteš |
50235591 |
|
280,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005126 |
Kľúčový systém a náhradné kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
2 472,05 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005128 |
odstránenie závadovej stavby Koceľova 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
28 777,42 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005146 |
správa bytových domov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005117 |
Elektrina vyúčt. 04/2025, Panónska cesta 2409, Zuzany Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13 953,17 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005159 |
elektrina 07-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 480,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005130 |
Mimoriadne upratovacie práce 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
388,53 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005147 |
správa nebytových objektov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005132 |
dibond, HM stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
228,78 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005131 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
600,24 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
