| 1250005126 |
Kľúčový systém a náhradné kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
2 472,05 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005058 |
SFP28 transceiver 10/ 25Gbps, SM, 1310nm DFB, 10km, 3,3V,LC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
3 396,37 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005039 |
upratovanie spol.priestorov 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005066 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005067 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005071 |
protipožiarna asistenčná hliadka 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
123,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005033 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
530,25 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005064 |
Predaj cestovných lístkov IDS BK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
35949473 |
|
316,80 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005053 |
restauracne jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
2 280,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005052 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
6 514,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005018 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
432,39 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005026 |
Letáky A5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
132,84 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004978 |
stravovacie služby v hoteli NIVY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
24 456,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004979 |
ubytovacie služby v hoteli NIVY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
28 554,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004949 |
Wireless Audio/Video system, predĺženie HDMI do 20m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
354,30 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004965 |
Zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Emergency Assistance Service |
42263808 |
|
1 417,50 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004970 |
Znalecký posudok č. 57/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
336,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005008 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004989 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004988 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
76,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004953 |
Oprava zatekania v Bytovom dome na ul. Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 204,23 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004975 |
nepravidelná doprava midi autobusom iveco Urbanway |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
171,55 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004980 |
Stravovanie 4CT 2025 futbal/ stolný tenis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIS s. r. o. |
46214381 |
|
2 067,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004954 |
Technické a personálne zabezpečenie OC/ZC 4CT 2025 27.6. a 29.6.2025 na ZŠON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 093,15 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004962 |
údržba + opravy Kopčianska 90, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004972 |
mes.poplatok - bezpečnostná SIM 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
27,33 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004957 |
Reklamné predmety - darčekové tašky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
|
273,68 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004880 |
stravovanie pre účastníkov 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
2 722,20 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004899 |
ubytovanie - Praha / M. Mužík + 10 / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K+K Hotel s.r.o. |
25123891 |
|
1 820,42 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004897 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
