| 1240009903 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANUP-GEO s. r. o. |
56624328 |
|
1 880,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009904 |
Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
1 808,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009920 |
Stanovisko k PD a k existencii sieti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009921 |
Vyjadrenie k IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009922 |
Vložné na konferenciu, 2 x MAG Karolína Marcinová, Branislav Strenk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
120,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009831 |
expander pre čítačky Dallas a RFID pre systém INTEGRA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
171,96 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009811 |
Odborné poradenstvo s využitím PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
800,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009813 |
Živé námestie v Bratislave - Hydrogeologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o. |
43824293 |
|
1 620,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009800 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009801 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
64,52 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009802 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009810 |
spotreba el. energie v areáli Púchovská 16, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
37,51 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009832 |
organizačné a technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 243,60 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009761 |
Speaker na workshope |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Tomáš Auxt |
43675069 |
|
150,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009784 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,88 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009777 |
čistiaci a hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
852,72 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009797 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
402,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009787 |
poměrná část nákladů spojených s účastí na 51. Mezinárodní konferenci dopravních odborníků v Jindřichově Hradci, která proběhla 25.-27.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace |
40526551 |
|
260,41 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009747 |
geodetické práce - vybudovanie vytyčovacej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miroslav Hronček |
17170231 |
|
35 388,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009756 |
Mesačná kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009767 |
rozšírenie VxRail a diskový priestor a obstaranie Datadomain |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CNC, a.s. |
35810408 |
|
127 732,80 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009768 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009769 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
141,28 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009779 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.10. - 19.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
33,02 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009781 |
poplatok za online konferenciu Povinnosti a práva hlavného kontrolóra obce z pohľadu novej legislatívy (Onderkova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
142,80 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009782 |
Elektrospotrebiče pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
1 020,86 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009783 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,28 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009788 |
Výcvikové pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
1 550,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009794 |
Porealizačné geodetické zameranie mosta M 019 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHOTO - GEO s.r.o. |
50988832 |
|
1 140,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009795 |
Ako komunikovať s agresívnym klientom, (Team ubytovne Fortuna: Hubálová Veronika
Karasová Dana
Mauer Gejza
Prnová Daniela, Lic.
Schusznix Pavol
Solár Dušan
Szöcsová Viktória
Števuška Rudolf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kubiš |
54990751 |
|
590,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
