| 1220008399 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
139,26 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008409 |
monitorovanie potenciálnych a aktívnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č. 8, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008439 |
ohraničujúca nelepivá páska s nápisom Vstup zakázaný, 50 kotúčov po 500m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oto Daniš - VYDAVATEĽSTVO A REKLAMNÁ AGENTÚRA DANIŠ |
32358792 |
|
1 118,40 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008392 |
spracovanie PD elektroinštalácie pre DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK |
41493982 |
|
450,00 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008424 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
8 517,00 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008410 |
produkcia projektu "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Runaway s. r. o. |
52648087 |
|
1 200,00 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007730 |
zabezpečeni produkcie,postprodukcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Badkova s. r. o. |
53400909 |
|
4 700,00 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008412 |
sprostredkovanie predaja za parkovné 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
3 978,97 € |
13.10.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008379 |
služby Business CityNET 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 851,67 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008384 |
internet XL 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008391 |
mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70,56 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008390 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za III.Q. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008385 |
lepiace pásky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
183,05 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008382 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 013,54 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008389 |
dodávka a montáž hliníkovej interiérovej bezrámovejpresklenej steny, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
3 477,00 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008383 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
596,56 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008380 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
24 979,46 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008381 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
34 933,29 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008387 |
stravné 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008388 |
stravné 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008386 |
stravné 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
12.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008323 |
údržba zelene obj. OTS2203944 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 066,56 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008324 |
údržba zelene obj. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 836,50 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008325 |
údržba zelene obj. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
35 706,41 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008326 |
údržba zelene obj. OTS2203231 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
488,45 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008327 |
údržba zelene obj. OTS2201898 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
55 152,00 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008328 |
údržba zelene obj. OTS2201895 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 120,00 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008329 |
údržba zelene obj. OTS2201931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 148,16 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008330 |
údržba zelene obj. OTS2204245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
191,04 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008332 |
údržba zelene obj. OTS2202039 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 944,58 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
