1200008450 |
stavebné práce 12/2020 "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
190 085,42 € |
22.12.2020 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1200008703 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.10.-15.11.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-335,60 € |
05.01.2021 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1210003554 |
stočné Nám.Slobody 1, 14.3.2020-13.3.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-3 273,08 € |
28.05.2021 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1210009220 |
vypracovanie štúdie pre posúdenie rizík spojených so zmenou klímy pre projekt "Nosný systém MHD" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENVICONSULT spol. s r.o. |
31604528 |
|
11 400,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220001298 |
elektrina vyúčt. 1.1.-8.2.2022, Hodonínska 3213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8,50 € |
24.02.2022 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220001665 |
Nosný systém MHD 2.časť Bosáková - Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
252 996,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1220002093 |
škoda vzniknutá preseknutím optického kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
9 028,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220002179 |
odber vody Nám.Benku - závlaha, 20.8.2020-31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Generálny investor Bratislavy |
00698393 |
|
1 842,98 € |
28.03.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220002180 |
odber vody Karadžičova ul. -závlaha, 10.3.-31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Generálny investor Bratislavy |
00698393 |
|
2 999,89 € |
28.03.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003026 |
stavebné práce 03/2022 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
756 327,41 € |
20.04.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1220003539 |
simultánne tlmočenie SJ/NJ baum_cityregion 24.4.2022 - komentovaná vychádzaka na tému Židovská Bratislava a 25.4.2022 - online workshop stratégia ďalšieho rozvoja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
1 608,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003588 |
elektrina vyúčt. 7.3.-21.4.2022, Račianska 8/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9,95 € |
09.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003706 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 04/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -113ks
MS 365 Business Basic - 25ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
935,06 € |
10.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003717 |
servis kamerového systému K332 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
259,20 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003718 |
servis kamerového systému K304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
64,80 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003723 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 944,00 € |
11.05.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003724 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
46 343,04 € |
11.05.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003729 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
201,07 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003736 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
370,07 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003739 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
115,57 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003742 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
243,24 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003745 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
130,99 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003747 |
Haanova 10, elektrina vyúčt. 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
299,02 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003752 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 018,47 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003760 |
elektrina vyúčt.04/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
267,40 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003791 |
elektrina vyúčt. 04/2022 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
463,58 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003799 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
171,61 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003882 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 382,90 € |
13.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003950 |
elektrina vyúčt. 04/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
30,42 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220003966 |
predlženie licencie ZOOM 23.4.2022-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
335,76 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |