Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1200008450 stavebné práce 12/2020 "MET DKR" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 190 085,42 € 22.12.2020 29.12.2022 Faktúra
1200008703 vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.10.-15.11.2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -335,60 € 05.01.2021 21.02.2024 Faktúra
1210003554 stočné Nám.Slobody 1, 14.3.2020-13.3.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -3 273,08 € 28.05.2021 05.12.2023 Faktúra
1210009220 vypracovanie štúdie pre posúdenie rizík spojených so zmenou klímy pre projekt "Nosný systém MHD" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENVICONSULT spol. s r.o. 31604528 11 400,00 € 07.12.2021 13.07.2022 Faktúra
1220001298 elektrina vyúčt. 1.1.-8.2.2022, Hodonínska 3213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 8,50 € 24.02.2022 24.02.2023 Faktúra
1220001665 Nosný systém MHD 2.časť Bosáková - Janíkov dvor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 252 996,80 € 09.03.2022 14.04.2023 Faktúra
1220002093 škoda vzniknutá preseknutím optického kábla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 9 028,00 € 23.03.2022 22.07.2022 Faktúra
1220002179 odber vody Nám.Benku - závlaha, 20.8.2020-31.12.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Generálny investor Bratislavy 00698393 1 842,98 € 28.03.2022 14.07.2022 Faktúra
1220002180 odber vody Karadžičova ul. -závlaha, 10.3.-31.12.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Generálny investor Bratislavy 00698393 2 999,89 € 28.03.2022 14.07.2022 Faktúra
1220003026 stavebné práce 03/2022 "Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 756 327,41 € 20.04.2022 14.04.2023 Faktúra
1220003539 simultánne tlmočenie SJ/NJ baum_cityregion 24.4.2022 - komentovaná vychádzaka na tému Židovská Bratislava a 25.4.2022 - online workshop stratégia ďalšieho rozvoja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 36409812 1 608,00 € 06.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003588 elektrina vyúčt. 7.3.-21.4.2022, Račianska 8/byt 23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 9,95 € 09.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003706 Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 04/2022 pre MsP MS 365 Business Premium - 2 ks, MS 365 Business Standard -113ks MS 365 Business Basic - 25ks MS 365 Visio Plan 2 - 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 935,06 € 10.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003717 servis kamerového systému K332 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 259,20 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003718 servis kamerového systému K304 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 64,80 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003723 odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 10 944,00 € 11.05.2022 07.12.2022 Faktúra
1220003724 výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 46 343,04 € 11.05.2022 07.12.2022 Faktúra
1220003729 elektrina vyúčt. 04/2022, Saratovská 28 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 201,07 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003736 elektrina vyúčt. 04/2022, Košická 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 370,07 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003739 elektrina vyúčt. 04/2022, Františkánske nám.7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 115,57 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003742 elektrina vyúčt. 04/2022, Gagarinova 9082 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 243,24 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003745 Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 130,99 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003747 Haanova 10, elektrina vyúčt. 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 299,02 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003752 elektrina vyúčt. 04/2022, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 018,47 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003760 elektrina vyúčt.04/2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 267,40 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003791 elektrina vyúčt. 04/2022 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 463,58 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003799 elektrina vyúčt. 04/2022, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 171,61 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003882 elektrina vyúčt. 04/2022, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 382,90 € 13.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003950 elektrina vyúčt. 04/2022, CDS Galvaniho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 30,42 € 16.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003966 predlženie licencie ZOOM 23.4.2022-22.4.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUTOCONT s.r.o. 36396222 335,76 € 16.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »