Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004019 žací stroj KUBOTA GR2120 ROPS 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marian Šupa 11906022 25 490,00 € 18.05.2022 18.08.2022 Faktúra
1220004037 údržba zelene obj.č.OTS2200215 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 58 121,63 € 19.05.2022 14.07.2022 Faktúra
1220004039 údržba zelene obj.č.OTS2201013 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 14 815,69 € 19.05.2022 20.07.2022 Faktúra
1220004046 údržba zelene obj.č.OTS2201946 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 689,52 € 19.05.2022 03.08.2022 Faktúra
1220004084 údržba zelene obj. č. OTS2200741 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 8 348,86 € 23.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004085 údržba zelene obj. č. OTS2200583 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 150 395,38 € 23.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004087 údržba zelene obj. č. OTS2201157 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 16 068,40 € 23.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004088 údržba zelene obj. č. OTS2200861 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 9 077,42 € 23.05.2022 14.07.2022 Faktúra
1220004089 údržba zelene obj. č. OTS2201215 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 662,32 € 23.05.2022 20.07.2022 Faktúra
1220004226 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 121 205,22 € 24.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004235 stavebné práce Metský park v Karlovej Vsi /zaúčtovať na 803 454001 46 /ref 3777/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TravnikServis s. r. o. 46769293 56 461,28 € 24.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004244 oprava výťahu Tománkova 5 - storno faktúry - príde s novým dátumom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 210,00 € 25.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004245 oprava výťahu Tománkova 7 - storno faktúry - príde s novým dátumom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 105,00 € 25.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004444 čistenie podchodov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 43 175,24 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004450 čistiace práce - Bajkalská - Prievozská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 480,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004451 deratizácia - ver.priestranstvá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 5 784,05 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004455 odvoz betónov v zeleni obvod V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 579,60 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004456 rozmiestňovanie a pokladanie DDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 506,99 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004457 čistenie komunikácií 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 495 203,23 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004544 dobropis k fa č. 20210049 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TravnikServis s. r. o. 46769293 -1 524,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004547 údržba zelene obj.č. OTS2201336 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 33 033,60 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004548 údržba zelene obj.č. OTS2201335 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 57 571,20 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004550 údržba zelene obj.č. OTS2201435 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 42 831,36 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004552 údržba zelene obj.č. OTS2201606 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 060,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004556 údržba zelene obj.č. OTS2201943 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 518,40 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004565 Strategický coachovaný rozvoj projektových tímov do 31.5.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 YPnet, s. r. o. 50709003 1 800,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004594 simultánne,konzekutívne tlmočenie SJ/NJ a tlmočnícka technika na pracovných podujatiach v rámci baum_cityregion: 18.5.2022 - stretnutie PRV 21.5.2022 - Border Walk v Kittsee Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEXMAN EU, s. r. o. 47638389 1 905,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004595 simultánne tlmočenie online v NJ - baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 84,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004601 plyn vyúčt. 05/2022, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 412,95 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004619 jazykové kurzy 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUS Academia spol. s r. o. 45390380 5 668,21 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »