| 1220005117 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 225 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
105,58 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005118 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,32 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005119 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 256 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
109,46 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005120 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
135,04 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005121 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Budyšínska 1/byt 115 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
306,69 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005122 |
odstránenie havarijného stavu el.sporáka a odsávača, O.Štefanka 5/byt 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
529,28 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005123 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 246 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
205,16 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005124 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Budyšínska 1/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
312,90 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005125 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, O.štefanka 5/byt 39,45 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
134,72 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005126 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Tománkova 5/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,39 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005127 |
odstránenie havarijného stavu rozvodu vody,plynu a kúrenia, Velehradská 35/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 149,16 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005128 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, O.Štefanka 5/byt 12,28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
140,98 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005129 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie a elektroinštalácie, Rezedova 3/byt 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
276,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005130 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
156,20 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005131 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,15 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005132 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
106,92 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005133 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
458,88 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005134 |
zabezpečenie vstupov do areálu na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 802,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005135 |
spracovanie statického posudku z dôvodu zriadenia archívu v NP Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
1 100,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005136 |
servis MAN TGM - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005137 |
servis MAN TGM - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005138 |
servis MAN TGM - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005139 |
servis MAN TGM - BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005140 |
CM1600 BT724BV - výplet do kartáča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005141 |
servis CM1600 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 156,51 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005142 |
servis MAN - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,46 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005143 |
servis MAN - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,02 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005144 |
servis MAN - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
682,73 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005145 |
servis MAN - BT523EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
675,22 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005146 |
servis MAN - BT162EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
