| 1220005147 |
servis M29 - BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 838,88 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005148 |
servis M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
622,62 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005149 |
servis CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
689,28 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005150 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 839,61 € |
23.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005151 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
201,44 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005152 |
etikety, mapy, zvýrazňovače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,71 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005153 |
osvedčenie zhody fotokópií s originálom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
38,30 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005154 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Otvorenie kúpalísk STARZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005155 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Otvorenie kúpalísk STARZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005156 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005157 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005158 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 516,56 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005159 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
221,40 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005160 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
147,60 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005161 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 047,16 € |
23.06.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005162 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 760,10 € |
23.06.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005163 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 908,96 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005164 |
znalecký posudok - MŠ Myjavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
700,00 € |
23.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005165 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 310,28 € |
23.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005166 |
provízia za sprostredkovaný predaj 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
897,43 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005167 |
projekt. dokumentácia-(Hl. stanica - Blumentál) - dočasné dopravné značenie a doplnenie trvalého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS, spol. s r. o. |
35849657 |
|
16 800,00 € |
23.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005168 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2022" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
100,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005169 |
zameranie, demontáž, montáž skla na recepcii ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
310,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005170 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 261,16 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005171 |
predĺženie podpory pre zariadenia firewallov PaloAlto 3020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
17 274,84 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005172 |
vývoj API na sťahovanie dát z rozhrania pre samosprávy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
160,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005173 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005174 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005175 |
oprava káblového vedenia - Mišíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 350,94 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005176 |
odstránenie havarijných stavov - spadnuté stožiare a svietidlá VO po haváriách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
22 184,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
