Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004786 dodávka kvetinovej výzdoby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 41 307,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004787 obnova VDZ - priechody pre chodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 269,65 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004788 odstránenie VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 067,50 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004789 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 270,90 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004790 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 29 203,84 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004796 elektrina vyúčt. 05/2022, Saratovská 28 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 226,43 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004798 elektrina vyúčt. 05/2022, Košická 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 380,93 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004804 prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 216,00 € 13.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220004805 prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm, za 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 220,50 € 13.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220004807 dobropis k fa č.485094940 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -210,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004808 dobropis k fa č.485094934 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -105,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004813 elektrina vyúčt. 05/2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 289,13 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004814 elektrina 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 703,58 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004818 elektrina vyúčt. 05/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 223,19 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004822 elektrina vyúčt. 05/2022, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 112,32 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004823 elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 025,57 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004824 elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 844,69 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004825 elektrina vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 425,03 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004826 elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 884,16 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004827 elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 263,83 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004828 elektrina vyúčt. 05/2022, Röntgenova 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 954,86 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004829 plyn vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 204,02 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004830 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Ripka - IR DATA 34445102 38 934,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004833 Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 137,18 € 14.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004842 školenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 168,00 € 14.06.2022 19.07.2022 Faktúra
1220004863 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 5/GIB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 87,17 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004864 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 8/telocvičňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 269,27 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004865 odstránenie havarijného stavu - spriechodnenie upchatého kanal.a dažď. potrubia, Sedlárska 2-4/Ventúrska 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 082,93 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004866 odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia garáží,likvidácia odpadu, Jurigovo nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 857,29 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004867 pohotovostná havarijná služba -nebyty,05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 604,03 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »