| 1220004786 |
dodávka kvetinovej výzdoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
41 307,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004787 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 269,65 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004788 |
odstránenie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 067,50 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004789 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
270,90 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004790 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 203,84 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004796 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
226,43 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004798 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
380,93 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004804 |
prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
13.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004805 |
prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm, za 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
13.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004807 |
dobropis k fa č.485094940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004808 |
dobropis k fa č.485094934 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-105,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004813 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
289,13 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004814 |
elektrina 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 703,58 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004818 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
223,19 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004822 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
112,32 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004823 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 025,57 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004824 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 844,69 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004825 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
425,03 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004826 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
884,16 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004827 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
263,83 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004828 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
954,86 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004829 |
plyn vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 204,02 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004830 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
38 934,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004833 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
137,18 € |
14.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004842 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
168,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004863 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 5/GIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,17 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004864 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 8/telocvičňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
269,27 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004865 |
odstránenie havarijného stavu - spriechodnenie upchatého kanal.a dažď. potrubia, Sedlárska 2-4/Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 082,93 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004866 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia garáží,likvidácia odpadu, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
857,29 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004867 |
pohotovostná havarijná služba -nebyty,05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
