Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004869 odplata mandatára 06/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004870 odplata mandatára 06/2022, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004871 odplata mandatára 06/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004872 odplata mandatára 06/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004873 odplata mandatára 06/2022, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004874 elektrina 05/2022, Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 894,24 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004875 elektrina 05/2022, Hodžovo nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 7 046,59 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004876 elektrina 05/2022, Cesta na Senec 9001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 118,30 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004877 oprava poškodeného živičného krytu na zastávke MHD Lúky V. na Vyšehradskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 1 903,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004878 debarierizácia priechodov Palisády/Koreničová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 24 961,44 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004879 oprava prepadu a kanal.prípojky na Mamateyovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 1 460,40 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004880 oprava kamenných dlažieb na Hlavnom.nám.,radničnej ul,uršulínskej,Primaciálnom nám.,Kostolnej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 24 515,45 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004881 oprava prepadov chodníkov s úpravou mosta Bajkalská ul. - naviac práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 36 700,46 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004882 prevádzka a údržba PS,výťahov,Č a schod.plošín, 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 41 930,58 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004883 čistenie podchodov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 29 991,95 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004884 čistenie objektu Saratov po rekonštrukcii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 4 967,94 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004886 rádiokomunikačné služby 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 452,28 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004887 voda,teplo 05/2022, Budyšínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 120,82 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004888 upratovacie práce DS Kotva, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004889 správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004890 správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004891 rozpočítanie nákladov za teplo 2021 Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 160,50 € 15.06.2022 14.02.2023 Faktúra
1220004892 záber pozemkov 2022, Nosný systém MHD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 2 346,00 € 15.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004893 stavebný dozor 05/2022 v zmysle Dodatku č. 4 k ZoPS č. MAGTS1900115 / projekt "MET DKR" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. 48589241 13 168,80 € 15.06.2022 02.08.2022 Faktúra
1220004894 CTL _KL+Limes Day Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004895 komáre 2022 trojuholníky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 306,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004896 stojany Hlavné mesto PAAS Krížna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 72,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004898 elektrina vyúčt. 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 222 155,33 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004903 stavebné práce 05/2022 "Nosný systém MHD 2" NEUHRÁDZAŤ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 185 273,46 € 16.06.2022 14.04.2023 Faktúra
1220004904 spracovanie architektonickej štúdie Lávky cez Chorvátske rameno Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOXA s. r. o. 52702286 12 000,00 € 15.06.2022 25.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »