Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004963 výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 13 892,89 € 16.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004964 jarná deratizácia koridoru NS MHD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 800,00 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004965 inžinierska činnosť 05/2022 NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 43 536,00 € 16.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220004975 elektrina vyúčt. 05/2022, CDS Galvaniho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 29,93 € 17.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004976 zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 543,81 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004977 nájomné za NP 06/2022 OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004978 nájomné za NP 06/2022 OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 88,12 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004979 nájomné za NP 06/2022 OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004980 nájomné za NP 06/2022 OST 979 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004981 nájomné za NP 06/2022 OST 980 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004982 nájomné za NP 06/2022 OST 981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004983 nájomné za NP 06/2022 OST 982 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004984 nájomné za NP 06/2022 OST 983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004985 nájomné za NP 06/2022 OST 984 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004986 nájomné za NP 06/2022 OST 985 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004987 nájomné za NP 06/2022 OST 987 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 96,62 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004988 nájomné za NP 06/2022 OST 988 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 75,53 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004989 nájomné za NP 06/2022 OST 989 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004990 nájomné za NP 06/2022 OST 990 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004991 nájomné za NP 06/2022 OST 991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 146,39 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004992 nájomné za NP 06/2022 OST 992 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004993 nájomné za NP 06/2022 OST 993 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004994 právne služby 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. 36863360 1 454,40 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004995 práce a dodávky 05/2022 "Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova" stavebný objekt TT Miletičova-Jelačičova-Žellova Neduručená na SF, akceptované kvôli DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 122 875,96 € 17.06.2022 16.08.2022 Faktúra
1220004996 montáž el. modulu na M29 - BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 359,04 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004997 montáž el. modulu na M29 - BT513BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 359,04 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004998 servis na CM1600 - BT724BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 465,82 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004999 servis na M29 - BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 643,44 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005000 servis na M29 - BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 340,56 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005001 náhradný výplet do kartáča UK 450 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 600,00 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »