Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005054 vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.5.-13.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 325,60 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005055 vodné Kamenné nám., 13.3.-12.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,41 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005056 vodné,stočné Batkova 2, 12.5.-11.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 106,22 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005057 vodné,stočné Batkova 2, 12.5.-11.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 176,26 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005058 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.5.-11.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 159,12 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005059 vodné Röntgenova 24, 12.5.-11.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 48,65 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005060 vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.5.-12.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,56 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005061 dodanie a montáž okien - kynológia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 9 125,31 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005062 Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.-12.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,94 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005063 vodné,stočné,zrážky Pri Habanskom mlyne 8, 13.5.-12.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,29 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005064 Doména.eu - prevádzkový poplatok 1.6.2022-31.5.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884 42,36 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005065 BA-064XK oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 7,85 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005066 BT-004AS oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 65,09 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005067 BT-026AS oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 10,85 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005068 BL-162NF oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 158,38 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005069 BA-182UG oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 78,19 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005070 BA-031XK oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 686,11 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005071 BL-932RF oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 34,46 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005072 BA-XB325 oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 474,54 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005073 BA-045XK oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 149,98 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005074 BA-870XL oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 11,10 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005075 dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 -66,66 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005076 zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 47 146,32 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005077 znalecký posudok č. 90/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 198,00 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005078 znalecký posudok č. 125/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 31403271 390,00 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005079 BL-670TY oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 304,97 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005080 BT-055AS oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 227,56 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005081 BL-908RF oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 745,44 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005082 BL-162NF oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 218,27 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005083 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 492,40 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »