| 1220005087 |
dodanie občerstvenia na MsZ 23.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 638,20 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005088 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 782,20 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005089 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 333,15 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005090 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul. 05/2022 Sajti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
6 223,20 € |
22.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005091 |
nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
1 315,31 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005092 |
prevádzkové náklady 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
2 438,70 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005093 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
148 497,80 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005094 |
dodávka prevádzkovej knihy systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
20,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005095 |
železiarsky, inštalačný a údržbársky materiál, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
1 933,75 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005096 |
servis KUBOTA GZD15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
325,01 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005097 |
servis KUBOTA GZD21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
218,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005098 |
servis KUBOTA GZD21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
240,61 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005099 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 884,97 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005100 |
odvysielanie programov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005101 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne visutezahrady.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
87,12 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005102 |
údržba modulu vismo 2022 , predlženie platnosti domény inba.sk: do 15.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005103 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne karta.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
437,34 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005104 |
vyrezávané tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.studio s. r. o. |
50356658 |
|
20,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005105 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 068,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005106 |
koučing pre tím AMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHAT, s. r. o. |
45885800 |
|
1 602,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005107 |
konzultačný webinár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005108 |
znalecký posudok č. 139/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
420,00 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005109 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 437,66 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005110 |
prenájom WC 9.5.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
84,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005111 |
vložné počas seminára |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
336,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005112 |
Pix4Dmapper Desktop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 880,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005113 |
údržba zelene obj.č. OTS2201543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 696,92 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005114 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
157,29 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005115 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Rezedova 3/byt 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,38 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005116 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania, Tománkova 7/byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
151,83 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
