| 1220008772 |
zrezávanie spevnených krajníc na Viedenskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
609,04 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002252 |
Zrezávanie spevnených a nespevnených krajníc - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
275,35 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003397 |
zrezávanie nespevnených a spevnených plôch pod zvodidlom Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
502,70 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005249 |
zrezávanie nespevnených a spevnených krajníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 542,35 € |
12.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240005111 |
zrezávanie krajníc- Starohradská lesopark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
739,07 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240010717 |
zrealizované práce - výmena 5ks požiar.dverí,servis-oprava 7ks požiar.dverí nám.Martina Benku BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
10 770,60 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010716 |
zrealizované práce - oprava logií v CVČ Gessayova+hydroizolácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 875,08 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010715 |
zrealizované práce - II. obnovy objektu Mýtneho domčeka na Gondovej ul-Starý Most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
23 288,28 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010714 |
zrealizované naviac práce skrytých vád objavených počas obnaženia konšt. a samotnej realiz. obnovy majetku Mýtneho domčeka-Gondova ul.-Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 653,94 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011291 |
zrážky12/2024 Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 655,68 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002211 |
zrážky, stočné, vodné 22.02.24 - 21.03.24 Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006765 |
Zrážky, Pastierska 2 , 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,50 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002134 |
zrážky, Jurigovo nám. KOTVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
260,57 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006764 |
Zrážky, Andrusovova 08_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001560 |
zrážky, 02/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 153,79 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001526 |
zrážky, 02/2024, Primaciálne nám. 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
147,17 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001525 |
zrážky, 02/2024, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,36 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001558 |
zrážky, 02/2024, Podunajské Biskupice, Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 984,27 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001559 |
zrážky, 02/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
564,35 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001561 |
zrážky, 02/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 022,89 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001557 |
zrážky, 02/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57 467,86 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001524 |
zrážky, 02/2024, Bazovského 1087 / 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001562 |
zrážky, 02/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,72 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005777 |
zrážky Záporožská 8, 18.07.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,70 € |
22.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010511 |
zrážky za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011288 |
zrážky za 12/2024 Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60 804,77 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011289 |
zrážky za 12/2024 Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 284,57 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240000072 |
zrážky Ventúrska 4, 1.7.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,36 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011605 |
zrážky Ventúrska 4, 07-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
95,86 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
